Budowa rurociągów gazowych w obiektach przemysłowych
Produkcja urządzeń dla przemysłu spożywczego i browarniczego
Wytwarzanie elementów BHP zabezpieczających
Zastosowanie nowoczesnych technologii i kontrola jakości
PRO-WELD INDUSTRY SERVICE to profesjonalna firma specjalizująca się w spawaniu rur stalowych oraz budowie rurociągów. Wykorzystując nowoczesne techniki, takie jak spawanie TIG, firma zapewnia wysoką jakość i estetykę spoin. Pro-Weld dysponuje zespołem wykwalifikowanych specjalistów, którzy posiadają niezbędne doświadczenie oraz certyfikaty, co pozwala im realizować zlecenia zgodnie z obowiązującymi standardami. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje nie tylko spawanie i montaż rurociągów dla przemysłu spożywczego, ale również budowę rurociągów gazowych w różnych obiektach, takich jak budynki przemysłowe czy usługi publiczne. Dodatkowo, Pro-Weld angażuje się w produkcję urządzeń dla branży spożywczej oraz zabezpieczających elementów BHP, takich jak odbojniki i ograniczniki. W firmie kładzie się duży nacisk na kontrolę jakości oraz zachowanie zasad BHP, co przyczynia się do niezawodności oferowanych usług. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu na rynkach polskim i europejskim, Pro-Weld wyróżnia się na tle konkurencji, dostosowując swoje usługi do unikalnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pro-Weld Industry Service osiągnęła 1 114 214 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 114 214 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 612 716 zł.
Zysk netto wyniósł 501 498 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 371 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 114 214 zł w 2024 roku.
• 1 243 371 zł w 2023 roku.
• 1 896 803 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 167 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 501 498 zł w 2024 roku.
• 403 042 zł w 2023 roku.
• 690 328 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pro-Weld Industry Service wynosi 553 tys. zł.
EBITDA Pro-Weld Industry Service wynosi 594 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pro-Weld Industry Service wynosi 3 948 704 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 199 901 zł a 7 020 975 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 316 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 948 704 zł w 2024 roku.
• 3 264 860 zł w 2023 roku.
• 4 547 345 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pro-Weld Industry Service wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,288% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pro-Weld Industry Service wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pro-Weld Industry Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pro-Weld Industry Service wynosi 189 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 552 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 552 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
63 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 189 tys. zł w 2024 roku.
• 138 tys. zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 552 tys. zł w 2024 roku.
• 374 tys. zł w 2023 roku.
• 240 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 143 046
zł.
Koszty operacyjne Pro-Weld Industry Service wyniosły 561 178
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 682 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 143 046 zł w 2024 roku
• 156 808 zł w 2023 roku
• 220 207 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pro-Weld Industry Service wyniosła 1 858 800 zł.
a
ktywa trwałe to 21 940 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 836 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 858 800 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 599 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 258 931 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 619 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 858 800 zł w 2024 roku.
• 1 310 268 zł w 2023 roku.
• 1 029 947 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pro-Weld Industry Service wyniosły 258 931 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 858 800 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 258 931 zł w 2024 roku
• 211 898 zł w 2023 roku
• 334 618 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pro-Weld Industry Service wykazała przychody na poziomie 1 114 214 zł.
Organizacja zarobiła 552 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 335 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 501 498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 335 zł w 2024 roku
• 42 767 zł w 2023 roku
• 74 846 zł w 2022 roku
Organizacja Pro-Weld Industry Service wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Budny Marek
posiada 80 udziałów,
które stanowią 80.0% firmy.
Budna Lucyna
posiada 20 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.