WOTIM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000724485

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

6 mln

zysk

-399 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

KOWALE

Adres

WIELUŃSKA, 38

Kod pocztowy

46-320

Rejestracja

2018-03-22

Rozpoczęcie działalności

2018-03-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wotim osiągnęła 5 965 993 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 965 993 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 365 064 zł.

Strata netto wyniosła 399 072 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 852 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 965 993 zł w 2024 roku.
• 3 090 035 zł w 2023 roku.
• 3 090 035 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -57 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -399 072 zł w 2024 roku.
• 35 962 zł w 2023 roku.
• 35 962 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1574922.6

27023.71

3215217.64

653605.63

1939320.63

92820.11

1133425.84

12429.27

3090035.32

35961.73

3090035.32

35961.73

5965992.68

-399071.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wotim wynosi -399 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wotim wynosi 4 141 548 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 914 982 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 591 650 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 141 548 zł w 2024 roku.
• 2 686 898 zł w 2023 roku.
• 2 686 898 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

22517.78

1180561.02

3937306.5

457954.23

5215855.18

9150478.82

462484.54

2126645.4

4848301.57

124292.7

1264390.8

2833564.6

359617.3

2686898.25

7725088.3

359617.3

2686898.25

7725088.3

0

4141548.06

14914981.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wotim wynosi 1,19%. To oznacza, że firma ma szansę 1,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,161% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,19% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wotim charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 782 560 zł.

Koszty operacyjne Wotim wyniosły 6 365 064 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 254 651 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 782 560 zł w 2024 roku
• 714 942 zł w 2023 roku
• 714 942 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wotim wyniosła 1 708 898 zł.

a

ktywa trwałe to 1618 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 707 280 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 708 898 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 218 959 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 489 938 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 244 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 708 898 zł w 2024 roku.
• 1 155 454 zł w 2023 roku.
• 1 155 454 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

722517.2

1003108.43

1232321.8

919710.84

1155453.52

1708897.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -182%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.9

0.02

0.65

1.07

0.2

0.08

0.15

0.05

0.01

0.02

0.01

0.03

0.06

0.01

0.03

0.06

0.01

-0.23

-1.82

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wotim wyniosły 1 489 938 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 708 898 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 212 848 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 489 938 zł w 2024 roku
• 511 416 zł w 2023 roku
• 511 416 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

722517.2

692493.49

0.96

1003108.43

392502.79

0.39

1232321.8

615675.75

0.5

919710.84

307635.52

0.33

1155453.52

511416.47

0.44

1155453.52

511416.47

0.44

1708897.84

1489938.36

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wotim wykazała przychody na poziomie 5 965 993 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Wotim wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23385

0.00095

0.00045

0

0.5685

0.63225

0.60671

0.83506

0.34886

0.30355

0.47347

0.85072

0

0.87487

0.72836

0.64452

0.42551

0.80427

0.7884

0.93964

0.90868

0

0.66213

0.66948

0.68266

0.53373

0.45309

0.4349

0.51978

0.44329

0

0.51818

0.59563

0.63709

0.36415

0.28898

0.28234

0.38434

0.31225

0

0.56481

0.72354

0.67187

0.47571

0.28517

0.25968

0.43056

0.35538

0

0.52725

0.71307

0.65084

0.50776

0.27381

0.24593

0.39635

0.33221

0

0.02771

0.79806

0.66775

0.81809

0.17087

0.16289

0.10788

0.02524

Powiązania

WOTIM - reprezentacja, wspólnik

TMK INVEST - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2018

10.09.2019

K Tadeusz

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

22.03.2018

Wotim

Organizacja

wspólnik

10.09.2019

Tmk Invest

Organizacja

reprezentacja

22.03.2018

Wotim

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WOTIM

	Organizacja	Numer KRS
1	MA&WO SP. Z O.O.	0000848899
2	DG COLD SP. Z O.O.	0000824485
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE USŁUGOWE I HANDLOWE "BEAPOL"	0000252496
4	CLIMAT SP. Z O.O.	0000886701
5	APR INSTALACJE SP. Z O.O.	0000668139
6	STEGRA SP. Z O.O.	0000964566
7	MAX-TECH SP. Z O.O.	0000932486
8	LIMBUD SP. Z O.O.	0000614440
9	ZIELONA ENERGIA TERMIKA SP. Z O.O.	0000928188
10	POWER NORD SP. Z O.O.	0000469301
11	KRAKWENT SP. Z O.O.	0000916546
12	VOLTAPRO SP. Z O.O.	0001000322
13	GRUPA LUMUS SP. Z O.O.	0000465955
14	EL-GAZ SP. Z O.O.	0000444621
15	AWK INSTALACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000460973
16	CIEPŁOTECH SP. Z O.O.	0000982297
17	GREKA HVAC SP. Z O.O.	0000589059
18	HYDROMOLKI SP. Z O.O.	0000906859
19	CLIMA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000441802
20	DOBRA KLIMA SP. Z O.O.	0000392718
21	INSANIX RADCZAK S.K.A.	0000953430
22	SKJ KLIMA SP. Z O.O.	0000129311
23	CENTRUM KLIMATYZACJI RAFAŁ BŁOTNY SP. J.	0000027847
24	ENERGIA PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000602599
25	WPA ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.	0000715573
26	PLUM ELEMENTS SP. Z O.O.	0000940745
27	ANWOPOL SP. Z O.O.	0000403249
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRO-THERM SP. Z O.O.	0000213571
29	PRO-WELD INDUSTRY SERVICE SP. Z O.O.	0000911596
30	LEDOX INSTALACJE SP. Z O.O.	0000772783

WOTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000724485 NIP 5761584342 REGON 369767000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WOTIM

WOTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000724485 NIP
5761584342 REGON
369767000