Organizacja Instal-pro osiągnęła 1 082 170 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 081 721 zł. Pozostałe przychody to 449 zł.
Całkowite koszty wyniosły 752 442 zł.
Zysk netto wyniósł 329 279 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 270 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 082 170 zł w 2023 roku.
• 1 965 901 zł w 2022 roku.
• 2 228 670 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 329 279 zł w 2023 roku.
• 46 665 zł w 2022 roku.
• 366 240 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instal-pro wynosi 2 835 022 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
796 459 zł a 4 609 907 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 708 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 835 022 zł w 2023 roku.
• 2 046 761 zł w 2022 roku.
• 3 465 241 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instal-pro wyniosła 1 374 424 zł.
a
ktywa trwałe to 1476 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 372 948 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 374 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 061 945 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 312 478 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 343 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 374 424 zł w 2023 roku.
• 970 799 zł w 2022 roku.
• 929 980 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instal-pro wyniosły 312 478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 374 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 312 478 zł w 2023 roku
• 238 133 zł w 2022 roku
• 243 979 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instal-pro wykazała przychody na poziomie 1 082 170 zł.
Organizacja zarobiła 365 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 435 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 329 279 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9109 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 435 zł w 2023 roku
• 12 098 zł w 2022 roku
• 44 725 zł w 2021 roku
Organizacja Instal-pro wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Yarovoi Andrii
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.