Organizacja Lembrando osiągnęła 7 701 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 701 616 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 644 485 zł.
Zysk netto wyniósł 57 131 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 925 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 701 616 zł w 2024 roku. • 5 091 483 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 57 131 zł w 2024 roku. • -289 890 zł w 2023 roku. • -20 133 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lembrando wynosi 5 394 717 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 782 zł a 19 254 039 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 348 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 394 717 zł w 2024 roku. • 3 394 322 zł w 2023 roku. • 206 351 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lembrando wynosi 183 tys. zł.
EBITDA Lembrando wynosi 369 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Lembrando mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 13 os. w 2023 roku. • 0 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Lembrando.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 września 2025 (MSiG nr 173/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1169107. LEMBRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907982. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/790855/25/225]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1169106. LEMBRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907982. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/790854/25/513]
MSiG 173/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1335322. LEMBRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907982. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/682055/24/705]
MSiG 209/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1335321. LEMBRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907982. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/682055/24/304]
MSiG 209/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1330204. LEMBRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907982. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/15705/23/85]
Rzuć okiemMSiG 220/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
i- Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.08.2023 R., REP.
A 3816/2023, NOTARIUSZ EDYTA KAMIŃSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU. ZMIENIONO § 3 I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY
SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO
POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
2 2. 92 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI
LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI 3 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 4 2. 64 19
Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE wpisać: 5 2. 53 20 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 6 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE
I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 7 2. 91 01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK
8 2. 90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
Poz. 1320129. LEMBRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907982. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/568369/23/898]
MSiG 217/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
3, W dniu 27.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1320128. LEMBRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907982. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/568369/23/497]
MSiG 217/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1320127. LEMBRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907982. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/568368/23/582]
MSiG 217/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1320126. LEMBRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907982. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RDF/568368/23/181]
MSiG 217/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.10.2023 okres OD
16.06.2021 DO 31.12.2021
Poz. 138352. LEMBRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907982. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/19656/22/271]
Rzuć okiemMSiG 48/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MAKSYMIUK 2. ANNA 3. [ukryto] 5. 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ 6. NIE
2 (dla pozycji: 1. MAKSYMIUK 2. MIROSŁAW
3. [ukryto]) 5. 360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 180.000,00 ZŁ wpisać: 5. 540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 270.000,00 ZŁ
Poz. 1154119. LEMBRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907982. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/21235/22/263]
Rzuć okiemMSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE
miejscowość SWADZIM wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo PODKARPACKIE powiat KOLBUSZOWSKI gmina KOLBUSZOWA miejscowość
KOLBUSZOWA DOLNA wykreślić: 2. miejscowość
SWADZIM ulica UL. ŚW. MIKOŁAJA nr domu 5 kod
pocztowy 62-080 poczta TARNOWO PODGÓRNE kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość KOLBUSZOWA
DOLNA ulica UL. TARNOBRZESKA nr domu 25A
kod pocztowy 36-100 poczta KOLBUSZOWA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 1) AKT
NOTARIALNY Z DNIA 20.08.2021 R., REP. A NR
4638/2021, NOTARIUSZ KAROLINA TOMASZEWSKA-STACHECKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU (61-706), UL. LIBELTA 14/3, ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE UCHYLONO CAŁE JEJ DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE
I NADANO JEJ NOWĄ TREŚĆ; PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. 2) AKT NOTARIALNY
Z 26.09.2022 R., REP. A NR 4600/2022, NOTARIUSZ
EDYTA KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU, UL. LIBELTA 14/3, ZMIENIONO
§ 2 I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY
SPÓŁKI. 3) AKT NOTARIALNY Z 20.10.2022 R.,
REP. A 4939/2022, NOTARIUSZ EDYTA KAMIŃSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU. ZMIENIONO § 2 I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY
SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. „ITM PO
SKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 632239507) wykreślić: 5. 9 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁ wpisać: 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ wykreślić: 2 1. TIRAT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 142344873
4. 0000350987 5. 1 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. MAKSYMIUK 2. ANNA
3. [ukryto] 5. 180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ 6. NIE 4 1. MAKSYMIUK
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. 360 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 180.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wp
sać: 1. 300000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać:
2. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PAWLAK 2. ALFRED 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MAKSYMIUK 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MAKSYMIUK
2. ANNA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH wpisać: 2 1. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH,
FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 47 53 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH
POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 2 2. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA
DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 76 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY
DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
6 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO
POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
7 2. 92 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI
LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI 8 2. 49
: 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 9 2. 64 19
Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
Poz. 429432. LEMBRANDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000907982. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.06.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16024/21/684]
MSiG 125/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LEMBRANDO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO
PODGÓRNE miejscowość SWADZIM 2. miejscowość SWADZIM ulica UL. ŚW. MIKOŁAJA nr domu
5 kod pocztowy 62-080 poczta TARNOWO PODGÓRNE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 16.06.2021R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. „ITM POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 632239507
4. 0000052836 5. 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁ 6. NIE 2 1. TIRAT INVESTMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 142344873 4. 0000350987 5. 1 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PAWLAK 2. ALFRED 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Lembrando nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lembrando wynosi 3,97%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,977% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 3,97% w 2024 roku. • 3,09% w 2023 roku. • 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lembrando charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lembrando wynosi 62 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 308 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 308 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 62 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 21 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 308 tys. zł w 2024 roku. • 204 tys. zł w 2023 roku. • 80 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 390 223
zł.
Koszty operacyjne Lembrando wyniosły
7 518 941
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
347 556 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 390 223 zł w 2024 roku • 1 076 082 zł w 2023 roku • 3771 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2024 roku •
20% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lembrando wyniosła 3 145 529 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 493 678 zł.
a
ktywa trwałe to 651 851 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 145 529 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 103 153 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 376 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 786 382 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 10 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 145 529 zł sumy bilansowej i 42 376 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 006 415 zł sumy bilansowej i -14 755 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 325 720 zł sumy bilansowej i 275 134 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 135%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lembrando wyniosły 3 103 153 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 145 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 775 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 103 153 zł w 2024 roku • 3 021 170 zł w 2023 roku • 50 585 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 99% w 2024 roku • 100% w 2023 roku • 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lembrando wykazała przychody na poziomie 7 701 616 zł.
Organizacja zarobiła 57 131 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 131 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Lembrando wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 143 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+143
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+7 dni22-07-2025
2023
+2 mies. 24 dni07-10-2024
2022
+3 mies. 14 dni27-10-2023
2021
+12 mies. 17 dni27-10-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
