Dostarcza rozwiązania fotowoltaiczne, pompy ciepła i klimatyzacje|Oferuje indywidualne podejście i wyceny dla klientów|Pomaga w obniżeniu rachunków za prąd i zwiększeniu efektywności energetycznej|Wspiera w pozyskiwaniu dofinansowań z Unii Europejskiej|Skupia się na ekologicznych i trwałych produktach
SunLife to firma specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań energetycznych, w szczególności w zakresie fotowoltaiki, pomp ciepła oraz klimatyzacji. Główną misją przedsiębiorstwa jest zapewnienie ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań, które wpływają na obniżenie rachunków za energię elektryczną zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w firmach. SunLife angażuje się w kompleksowe podejście do każdego klienta, oferując indywidualne wyceny oraz dostosowane do potrzeb projekty. Wśród oferowanych produktów znajdują się systemy, które pozwalają na osiągnięcie samodzielności energetycznej oraz využívanie odnawialnych źródeł energii. Jednym z charakterystycznych elementów działalności SunLife jest dbałość o ekologiczne aspekty swoich usług, co wpisuje się w rosnące zainteresowanie społeczeństwa tematyką ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Firma współpracuje zarówno z klientami indywidualnymi, jak i biznesowymi oraz rolnikami, oferując im nie tylko najnowocześniejsze technologie, ale także wsparcie w zakresie dofinansowań i ulg.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sunlife osiągnęła 3 574 655 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 574 655 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 557 143 zł.
Zysk netto wyniósł 1 017 512 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 893 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 574 655 zł w 2024 roku. • 5 065 956 zł w 2023 roku. • 5 989 773 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 254 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 017 512 zł w 2024 roku. • 1 159 638 zł w 2023 roku. • 1 858 425 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sunlife wynosi 7 767 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 314 269 zł a 14 245 166 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 939 043 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 767 420 zł w 2024 roku. • 9 020 696 zł w 2023 roku. • 12 349 034 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sunlife wynosi 1,27 mln zł.
EBITDA Sunlife wynosi 1,33 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Sunlife wynosi 5 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sunlife wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,375% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sunlife wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sunlife charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sunlife wynosi 262 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 107 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 578 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 107 tys. zł a 578 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
65 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 262 tys. zł w 2024 roku. • 248 tys. zł w 2023 roku. • 291 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 107 tys. zł w 2024 roku. • 152 tys. zł w 2023 roku. • 180 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 578 tys. zł w 2024 roku. • 414 tys. zł w 2023 roku. • 372 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
485 560
zł.
Koszty operacyjne Sunlife wyniosły
2 305 319
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 390 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 485 560 zł w 2024 roku • 477 890 zł w 2023 roku • 384 134 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sunlife wyniosła 2 639 871 zł.
a
ktywa trwałe to 100 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 539 396 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 639 871 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 752 359 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 887 512 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 656 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 639 871 zł w 2024 roku. • 3 004 234 zł w 2023 roku. • 4 028 604 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sunlife wyniosły 887 512 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 639 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 878 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 887 512 zł w 2024 roku • 1 664 447 zł w 2023 roku • 2 799 068 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2024 roku • 55% w 2023 roku • 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sunlife wykazała przychody na poziomie 3 574 655 zł.
Organizacja zarobiła 1 269 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 251 824 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 017 512 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 62 956 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 251 824 zł w 2024 roku • 312 741 zł w 2023 roku • 469 449 zł w 2022 roku
Organizacja Sunlife wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-12
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−22 dni23-06-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
−17 dni28-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki