SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych
Programowanie i testowanie układów elektronicznych
Montaż SMD i THT
Tworzenie systemów IoT i smart home
Współpraca z renomowanymi producentami podzespołów
Firma Device Prototype specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu i produkcji urządzeń elektronicznych oraz systemów dostosowanych do potrzeb klientów. Oferując usługi na każdym etapie realizacji projektu, od wstępnego szkicu po produkcję, firma wykorzystuje zaawansowane technologie do tworzenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie elektroniki. Szeroki wachlarz usług obejmuje m.in. projektowanie układów elektronicznych, programowanie, montaż, a także testowanie prototypów oraz projektowanie obudów urządzeń. Device Prototype wyróżnia się bogatym parkiem maszynowym oraz doświadczeniem zespołu, które pozwala na efektywne przeprowadzanie złożonych zadań. Dodatkowo, firma współpracuje z renomowanymi producentami komponentów, co umożliwia optymalizację kosztów produkcji i czasu realizacji projektów. Specjalizuje się w obszarach takich jak IoT, systemy przemysłowe, urządzenia smart home czy systemy zabezpieczeń, dbając o jakość i funkcjonalność oferowanych rozwiązań. Celem firmy jest wspomaganie klientów w osiąganiu sukcesów poprzez dostarczanie rzetelnych i efektywnych produktów elektronicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Device Prototype osiągnęła 1 118 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 118 741 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 110 971 zł.
Zysk netto wyniósł 7770 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 279 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 118 745 zł w 2024 roku.
• 594 460 zł w 2023 roku.
• 224 271 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7770 zł w 2024 roku.
• 6444 zł w 2023 roku.
• -52 117 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Device Prototype wynosi 791 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 002 zł a 2 796 861 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 197 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 791 911 zł w 2024 roku.
• 431 256 zł w 2023 roku.
• 153 855 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Device Prototype wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Device Prototype charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 246 469
zł.
Koszty operacyjne Device Prototype wyniosły 1 102 353
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 617 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 246 469 zł w 2024 roku
• 143 457 zł w 2023 roku
• 109 472 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Device Prototype wyniosła 227 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 227 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 227 536 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 534 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 227 536 zł w 2024 roku.
• 219 599 zł w 2023 roku.
• 18 444 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Device Prototype wyniosły 207 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 227 536 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 207 534 zł w 2024 roku
• 207 367 zł w 2023 roku
• 12 656 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Device Prototype wykazała przychody na poziomie 1 118 745 zł.
Organizacja zarobiła 14 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6540 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7770 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 46% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1635 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6540 zł w 2024 roku
• 1644 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Device Prototype wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.