INTEGRID to firma specjalizująca się w tworzeniu inteligentnych domów, automatyki budynkowej oraz zaawansowanego oświetlenia. Przedsiębiorstwo składa się z młodych, utalentowanych i ambitnych specjalistów, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, aby dostarczać klientom nowoczesne i efektywne rozwiązania. Głównym celem INTEGRID jest tworzenie spersonalizowanych systemów, które zwiększają komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Firma cieszy się statusem GOLD Partnera, co podkreśla jej zaawansowane umiejętności i profesjonalizm.INTEGRID oferuje kompleksowe usługi, obejmujące każdy etap tworzenia systemu: od projektu, przez nadzór, wykonanie instalacji, aż po montaż osprzętu oraz programowanie. W ramach automatyki budynkowej, firma instaluję moduły w rozdzielniach, a także zajmuję się programowaniem funkcji, które zwiększają komfort użytkowania oraz przyczyniają się do oszczędności energii. Dodatkowo, INTEGRID zajmuje się instalowaniem fotowoltaiki, która w połączeniu z rozwiązaniami Smart Home pozwala na optymalizację zużycia energii w różnych porach dnia.Unikalnym aspektem działalności INTEGRID jest indywidualne podejście do każdego projektu. Firma dostosowuje swoje rozwiązania do specyficznych potrzeb klientów, zapewniając im autonomiczne systemy, które minimalizują konieczność interakcji użytkownika z technologią. To podejście umożliwia tworzenie prawdziwie inteligentnych domów, które samodzielnie podejmują decyzje na podstawie otrzymywanych sygnałów. Firma INTEGRID angażuje się także w działalność edukacyjną, zachęcając klientów do poznawania możliwości oferowanych przez nowoczesne technologie. Zespół INTEGRID przekazuje wiedzę, jak systemy inteligentne mogą znacząco poprawić jakość życia, oferując nie tylko funkcjonalność, ale również oszczędności i efektywność energetyczną.INTEGRID to synonim innowacji i praktycznego podejścia do nowoczesnych rozwiązań w zakresie automatyki budynkowej. Ich nadrzędnym celem jest tworzenie systemów, które nie tylko spełniają obecne potrzeby klientów, ale również są gotowe na przyszłe wyzwania technologiczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Integrid osiągnęła 672 337 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 672 337 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 881 341 zł.
Strata netto wyniosła 209 004 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 108 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 672 337 zł w 2024 roku.
• 1 022 154 zł w 2023 roku.
• 856 062 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -73 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -209 004 zł w 2024 roku.
• -27 823 zł w 2023 roku.
• -165 227 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integrid wynosi -203 tys. zł.
EBITDA Integrid wynosi -199 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
71 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -202 937 zł w
2024 roku.
• -26 167 zł w
2023 roku.
• -164 556 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
70 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -198 537 zł w
2024 roku.
• -16 767 zł w
2023 roku.
• -138 456 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integrid wynosi 448 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 680 843 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 448 225 zł w 2024 roku.
• 681 436 zł w 2023 roku.
• 570 708 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integrid wynosi 1,23%. To oznacza, że firma ma szansę 1,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,397% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,23% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Integrid charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 206 433
zł.
Koszty operacyjne Integrid wyniosły 875 274
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 065 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 206 433 zł w 2024 roku
• 231 600 zł w 2023 roku
• 263 246 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integrid wyniosła 605 879 zł.
a
ktywa trwałe to 1100 zł.
a
ktywa obrotowe to 604 779 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 605 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -386 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 992 129 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 605 879 zł w 2024 roku.
• 333 998 zł w 2023 roku.
• 485 957 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integrid wyniosły 992 129 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 605 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 164%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 261 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 992 129 zł w 2024 roku
• 511 245 zł w 2023 roku
• 635 380 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 164% w 2024 roku
• 153% w 2023 roku
• 131% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integrid wykazała przychody na poziomie 672 337 zł.
Organizacja zarobiła -209 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -209 004 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -464 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku