Organizacja Izabela kopp ogrody sukcesu osiągnęła 3 125 899 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 125 899 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 112 944 zł.
Zysk netto wyniósł 1 012 955 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 562 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 125 899 zł w 2022 roku.
• 1 480 188 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 506 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 012 955 zł w 2022 roku.
• 460 354 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izabela kopp ogrody sukcesu wynosi 6 851 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
715 870 zł a 14 181 366 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 423 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 851 622 zł w 2022 roku.
• 3 177 224 zł w 2021 roku.
• 3750 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izabela kopp ogrody sukcesu wyniosła 1 642 580 zł.
a
ktywa trwałe to 520 702 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 121 878 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 642 580 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 954 494 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 688 086 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 473 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 642 580 zł w 2022 roku.
• 826 247 zł w 2021 roku.
• 696 198 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izabela kopp ogrody sukcesu wyniosły 688 086 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 642 580 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 688 086 zł w 2022 roku
• 360 893 zł w 2021 roku
• 691 198 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izabela kopp ogrody sukcesu wykazała przychody na poziomie 3 125 899 zł.
Organizacja zarobiła 1 301 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 288 306 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 012 955 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 144 153 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 288 306 zł w 2022 roku
• 121 438 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Izabela kopp ogrody sukcesu wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.