Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej dla wyrobów medycznych
Tworzenie profesjonalnych biznesplanów
MW 3DORTO to firma, która powstała z pasji do dentystyki i współpracy w obszarze ortodoncji. Zespół składa się z specjalistów, którzy każdą dziedzinę traktują indywidualnie, co pozwala im wspólnie wprowadzać innowacyjne rozwiązania oraz tworzyć skuteczne terapie. Głównym obszarem działalności firmy jest produkcja szyn termoformowalnych Clear Aligner, które są opracowywane przy współpracy z lekarzami stomatologami. MW 3DORTO specjalizuje się również w projektowaniu leczenia wad zgryzu według metody dr. Pablo Echarri oraz wykonuje szyny retencyjne i preparaty lecznicze. W zakres usług wchodzi także digitalizacja dokumentacji medycznej oraz skanowanie modeli gipsowych, co jest dostosowane do obowiązujących przepisów. Firma oferuje również przygotowanie dokumentacji do rejestracji stomatologicznych wyrobów medycznych oraz profesjonalnych biznesplanów, spełniających normy formalne dla branży medycznej. Działalność MW 3DORTO charakteryzuje się silnym ukierunkowaniem na współpracę z lekarzami oraz dbałością o dokładność w wykonywaniu usług, a także innowacyjnym podejściem do ochrony zdrowia pacjentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MW 3dorto osiągnęła 134 624 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 134 624 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 131 139 zł.
Zysk netto wyniósł 3485 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 134 624 zł w 2024 roku.
• 151 318 zł w 2023 roku.
• 98 310 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3485 zł w 2024 roku.
• 34 010 zł w 2023 roku.
• 33 910 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MW 3dorto wynosi 113 332 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9644 zł a 336 559 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 332 zł w 2024 roku.
• 246 177 zł w 2023 roku.
• 201 180 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MW 3dorto wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MW 3dorto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 417
zł.
Koszty operacyjne MW 3dorto wyniosły 130 716
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5629 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 417 zł w 2024 roku
• 26 804 zł w 2023 roku
• 6832 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MW 3dorto wyniosła 34 943 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 085 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4766 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 943 zł w 2024 roku.
• 41 593 zł w 2023 roku.
• 33 941 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 121.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 120.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MW 3dorto wyniosły 22 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 085 zł w 2024 roku
• 29 248 zł w 2023 roku
• 52 741 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 41.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 155% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MW 3dorto wykazała przychody na poziomie 134 624 zł.
Organizacja zarobiła 3830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 345 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 345 zł w 2024 roku
• 2238 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja MW 3dorto wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.