SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Produkcja implantologicznych systemów oraz precyzyjnych elementów z tytanu, stali nierdzewnej i aluminium.
Oferowanie usług CNC oraz elektrochemicznej obróbki materiałów.
Znakowanie laserowe elementów z różnych materiałów, takich jak tytan i miedź.
Zarządzanie jakością zgodne ze standardem EN ISO 13485:2016.
Przygotowanie produktów i usług zgodnie z europejskimi normami jakości.
NANO PRIME to firma zlokalizowana w Polsce, która koncentruje się na wytwarzaniu oraz elektrochemicznej obróbce systemów implantologicznych. Specjalizuje się również w produkcie elementów precyzyjnych z wykorzystaniem materiałów takich jak tytan, stal nierdzewna oraz aluminium, co sprawia, że jej oferta jest wszechstronnie dostosowana do potrzeb różnych gałęzi przemysłu. NANO PRIME dąży do zapewnienia najwyższej jakości swoich produktów, na co dowodem są europejskie standardy jakości, które firma wprowadza w każdym etapie produkcji. Istnieje pewien nacisk na innowacyjność i ciągłe udoskonalanie procesów, co przyczynia się do wyższej wydajności oraz zadowolenia klientów. W ofercie firmy znajdują się różnorodne produkty, w tym implanty stomatologiczne, komponenty protetyczne oraz narzędzia chirurgiczne. Dodatkowo, NANO PRIME oferuje usługi CNC, elektrochemiczne, a także laserowego znakowania, co pozwala na dostosowanie produktów do specyficznych wymagań odbiorców. Każdy produkt objęty jest ścisłą kontrolą jakości, co gwarantuje długowieczność i niezawodność. NANO PRIME stawia na współpracę z lokalnymi i europejskimi dostawcami surowców o wysokiej biologicznej kompatybilności oraz antyalergicznych właściwościach, co podkreśla ich zaangażowanie w zdrowie pacjentów oraz odpowiedzialność ekologiczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nano Prime osiągnęła 153 514 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 153 514 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 832 837 zł.
Strata netto wyniosła 679 323 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 153 514 zł w 2024 roku.
• 407 578 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -62 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -679 323 zł w 2024 roku.
• -10 330 612 zł w 2023 roku.
• -155 164 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nano Prime wynosi -663 tys. zł.
EBITDA Nano Prime wynosi -598 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
70 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -663 053 zł w
2024 roku.
• -10 369 115 zł w
2023 roku.
• -155 164 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
64 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -597 615 zł w
2024 roku.
• -10 305 133 zł w
2023 roku.
• -10 264 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nano Prime wynosi 102 343 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 383 785 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 102 343 zł w 2024 roku.
• 271 719 zł w 2023 roku.
• 1 130 064 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nano Prime wynosi 9,9%. To oznacza, że firma ma szansę 9,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,252% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,9% w 2024 roku.
• 22,2% w 2023 roku.
• 2,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nano Prime charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 431 025
zł.
Koszty operacyjne Nano Prime wyniosły 816 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
60 083 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 431 025 zł w 2024 roku
• 176 995 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nano Prime wyniosła 1 372 582 zł.
a
ktywa trwałe to 1 340 665 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 917 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 372 582 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -9 457 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 830 517 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -150 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 372 582 zł w 2024 roku.
• 1 510 155 zł w 2023 roku.
• 12 050 173 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -432%.
Marża netto wyniosła -443%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nano Prime wyniosły 10 830 517 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 372 582 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 789%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 163 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 830 517 zł w 2024 roku
• 10 288 549 zł w 2023 roku
• 10 543 421 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 789% w 2024 roku
• 681% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nano Prime wykazała przychody na poziomie 153 514 zł.
Organizacja zarobiła -679 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -679 323 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Nano Prime wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.