Innowacyjne preparaty wspierające zdrowie stawów i mięśni
Szeroki asortyment produktów w formie kapsułek i tabletek
Naturalny skład bez sztucznych dodatków
Zaufanie ze strony weterynarzy i zoofizjoterapeutów
Dianamed to firma zajmująca się produkcją suplementów diety, które wspierają zdrowie psów. Celem organizacji jest zapewnienie kompleksowej ochrony zdrowotnej czworonogów poprzez innowacyjne preparaty o naturalnym składzie. Produkty Dianamed są szczególnie cenione przez weterynarzy i zoofizjoterapeutów, co świadczy o ich wysokiej jakości i skuteczności. W ofercie firmy znajdują się różnorodne suplementy, które szczególnie koncentrują się na wsparciu układu mięśniowego oraz stawowego. Preparaty dostępne są w formie kapsułek i tabletek, co pozwala na dostosowanie sposobu podawania ich do indywidualnych potrzeb psa.
Wszystkie produkty zostały stworzone z myślą o zdrowym i lepszym jakościowo życiu pupili. Dianamed unika stosowania sztucznych konserwantów oraz wypełniaczy, co czyni ich ofertę bardziej atrakcyjną dla właścicieli psów dbających o naturalne i zdrowe suplementy. Współpraca z profesjonalistami w dziedzinie medycyny weterynaryjnej oraz rehabilitacji zwierząt podkreśla rzetelność i skuteczność proponowanych rozwiązań. Sukcesy w zakresie zdrowia psów, które stosują preparaty Dianamed, są szeroko dokumentowane przez klientów oraz specjalistów, co czyni tę markę pionierem w branży suplementów dla zwierząt.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Diana Animal Solutions osiągnęła 128 049 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 127 988 zł. Pozostałe przychody to 61 zł.
Całkowite koszty wyniosły 103 755 zł.
Zysk netto wyniósł 24 233 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 128 049 zł w 2024 roku.
• 62 565 zł w 2023 roku.
• 9512 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 233 zł w 2024 roku.
• 9587 zł w 2023 roku.
• -36 299 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diana Animal Solutions wynosi 184 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1891 zł a 339 265 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 184 190 zł w 2024 roku.
• 80 058 zł w 2023 roku.
• 6341 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diana Animal Solutions wynosi 27 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Diana Animal Solutions wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,333% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diana Animal Solutions wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Diana Animal Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Diana Animal Solutions wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 5 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Diana Animal Solutions wyniosły 101 414
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6710 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diana Animal Solutions wyniosła 40 315 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 315 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 315 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2521 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 794 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 315 zł w 2024 roku.
• 39 137 zł w 2023 roku.
• 24 936 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 961%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 240.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diana Animal Solutions wyniosły 37 794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 315 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 794 zł w 2024 roku
• 60 848 zł w 2023 roku
• 56 235 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 155% w 2023 roku
• 226% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diana Animal Solutions wykazała przychody na poziomie 128 049 zł.
Organizacja zarobiła 24 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 638 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 638 zł w 2024 roku
• 558 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Diana Animal Solutions wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.