Organizacja Engisystems osiągnęła 5 035 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 981 847 zł. Pozostałe przychody to 54 101 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 364 653 zł.
Zysk netto wyniósł 617 194 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 678 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 035 948 zł w 2023 roku.
• 4 948 829 zł w 2022 roku.
• 2 143 121 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 205 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 617 194 zł w 2023 roku.
• 472 528 zł w 2022 roku.
• 371 567 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Engisystems wynosi 6 925 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 099 717 zł a 12 589 870 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 308 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 925 792 zł w 2023 roku.
• 5 826 152 zł w 2022 roku.
• 3 197 440 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Engisystems wyniosła 3 009 975 zł.
a
ktywa trwałe to 101 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 908 596 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 009 975 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 466 289 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 543 686 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 003 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 009 975 zł w 2023 roku.
• 1 937 763 zł w 2022 roku.
• 1 468 901 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Engisystems wyniosły 1 543 686 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 009 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 514 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 543 686 zł w 2023 roku
• 1 088 668 zł w 2022 roku
• 1 092 334 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Engisystems wykazała przychody na poziomie 5 035 948 zł.
Organizacja zarobiła 676 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 59 434 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 617 194 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 811 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 434 zł w 2023 roku
• 55 676 zł w 2022 roku
• 42 874 zł w 2021 roku
Organizacja Engisystems wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piórko Piotr
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.