SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPEREZENTUJE: A) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU SKŁADU NIE WIĘCEJ NIŻ 2 OSOBOWEGO, B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA WRAZ Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU SKŁADU ZARZĄDU 3 OSOBOWEWGO
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
108 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 225 983 zł w 2025 roku. • 99 003 zł w 2024 roku. • 442 213 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
40 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 22 019 zł w 2025 roku. • -79 256 zł w 2024 roku. • -57 990 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kde3 wynosi 329 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 351 zł a 545 874 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
49 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 329 987 zł w
2025 roku. • 146 696 zł w
2024 roku. • 429 048 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kde3 wynosi 41 tys. zł.
EBITDA Kde3 wynosi 43 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
49 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 40 969 zł w
2025 roku. • -77 402 zł w
2024 roku. • -57 947 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 42 993 zł w
2025 roku. • -72 045 zł w
2024 roku. • -47 923 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Kde3.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kde3.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2025 (MSiG nr 156/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 914072. KDE3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[RDF/764140/25/48]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 914071. KDE3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[RDF/764140/25/647]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1211865. KDE3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[RDF/674499/24/621]
MSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1211864. KDE3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[RDF/674499/24/220]
MSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 79402. KDE3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/1012/24/208]
Rzuć okiemMSiG 27/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 30.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WIT
CZAK 2. PAWEŁ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. WŁODARCZYK 2. PIOTR 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 2500
ZŁ 6. NIE 3 1. LECH WŁODARCZYK 2. MILENA
3. [ukryto] 5. 5300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 265 000,00 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać:
4 1. KOPYCKI 2. DANIEL 3. [ukryto] 5. 3280
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 164.000,00
ZŁ 6. NIE 5 1. KOPYCKA 2. EWELINA MARLENA
3. [ukryto] 5. 2120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 106.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WITCZAK 2. KATARZYNA EWELINA
3. [ukryto] 5. V-CE PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. WŁODARCZYK 2. PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. KOPYCKI
2. DANIEL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 1371506. KDE3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11.02.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/28009/23/202]
Rzuć okiemMSiG 233/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. GTF
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. KDE3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kr
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
RADOMSKI gmina KOWALA miejscowość KOSÓW
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość KOSÓW nr domu 54 R kod pocztowy 26-624
poczta KOWALA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI
nr domu 245 nr lokalu 17 kod pocztowy 02-009
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 17 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU, NOTARIUSZ ANNA KULTYS, KANCELARIA NOTARIALNA W W RADOMIU,
REP. A NR 2656/2023, ZMIANA § 1, § 2, § 6 - SKORYGOWANO W DNIU 8 LISTOPADA 2023 ROKU,
NOTARIUSZ ANNA KULTYS, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU, REP. A NR 2856/2023, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. LECH WŁODARCZYK 2. MILENA 3. [ukryto] 5. 5300
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 265 000,00
ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wp
D sać: 1. 270000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 265000,00 ZŁ
Poz. 1144412. GTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11.02.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/19699/23/761]
Rzuć okiemMSiG 175/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LECH WŁODARCZYK 2. MILENA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WŁODARCZYK 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 719347. GTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.02.2021.
[RDF/519284/23/487]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 719346. GTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SYSTEM,
wpis do rejestru: 11.02.2021.
[RDF/519284/23/86]
MSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 178395. GTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.02.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/6733/23/310]
Rzuć okiemMSiG 60/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. LECH
WŁODARCZYK 2. MILENA 3. [ukryto] 5. 50
D UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00
ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. WŁODARCZYK 2. PIOTR
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 2500 ZŁ 6. NIE
Poz. 1002551. GTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[RDF/441675/22/239]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1002550. GTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.02.2021.
[RDF/441675/22/838]
MSiG 207/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
11.02.2021 DO 31.12.2021
Poz. 76699. GTF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000883229. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ
W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.02.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/4264/21/21]
MSiG 33/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GTF SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj PO
SKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOMSKI gmina KOWALA miejscowość KOSÓW 2. miejscowość KOSÓW nr domu 54 R kod pocztowy 26-624
poczta KOWALA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 18.01.2021 R.M, REP. A NR 819/2021,
NOTARIUSZ AGNIESZKA GOMUŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LECH WŁODARCZYK 2. MILENA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WITCZAK 2. PAWEŁ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKĘ REPEREZENTUJE: A) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU SKŁADU NIE WIĘCEJ NIŻ
2 OSOBOWEGO, B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA WRAZ Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU SKŁADU ZARZĄDU
3 OSOBOWEWGO PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. LECH WŁODARCZYK 2. MILENA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WITCZAK 2. KATARZYNA EWELINA 3. [ukryto]
5. V-CE PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 1 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 2 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 3 2. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
4 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 5 2. 27 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ 6 2. 27 20 Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW 7 2. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 32 99
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kde3 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kde3 wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Kde3 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kde3 wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 45 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 45 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 17 tys. zł w 2025 roku. • 10 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 45 tys. zł w 2025 roku. • 40 tys. zł w 2024 roku. • 63 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kde3 wyniosły
185 015
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 426 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 76 197 zł w 2024 roku • 58 426 zł w 2023 roku • 11 344 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
20,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
43,2% w 2024 roku •
11,7% w 2023 roku •
1,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kde3 wyniosła 882 338 zł.
a
ktywa trwałe to 13 156 zł.
a
ktywa obrotowe to 869 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 882 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 143 120 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 739 218 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 312 604 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 29 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 882 338 zł sumy bilansowej i 143 120 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 257 061 zł sumy bilansowej i 201 257 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 257 130 zł sumy bilansowej i 201 257 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,38%.
Marża operacyjna wyniosła 18,13%.
Marża netto wyniosła 9,74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kde3 wyniosły 739 218 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 882 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 341 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 739 218 zł w 2025 roku • 135 060 zł w 2024 roku • 55 873 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2025 roku • 53% w 2024 roku • 22% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Kde3 ma 739 218 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 711 419 zł (96%).
Poza tym: dostawcom 27 799 zł (4%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 711 419 zł (96%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
739 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
28 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
711 tys. zł
96%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 96% (w 2020: 76%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kde3 wynosi 31,27 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 8,16 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 6,64, czyli same środki pieniężne pokrywają 664% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 184 tys. zł należności i inne: 42 tys. zł zapasy do sprzedania: 642 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 31,27 zł, z czego 6,64 zł w gotówce.
31,27
płynność bieżąca
8,16
płynność szybka
6,64
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 13,05 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 31,27 w 2025 roku • 6,9 w 2024 roku • 5,16 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Kde3: 184 460 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 1422 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 28,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)184 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 28,8 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kde3 wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 55 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -51 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -52 dni.
Rotacja zapasów wynosi 1038 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2067 zł, z czego 2067 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-51 dni
firma płaci dostawcom 51 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
55 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 55 dniach
Rotacja zapasów1038 dni
towar leży w magazynie 1038 dni, zanim firma go sprzeda
1038 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe2 tys. zł
klienci są winni firmie 2 tys. zł
do 12 miesięcy2 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2025 roku • 43 dni w 2024 roku • 32 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 968 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 965 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 839 dni w 2024 roku • rotacja zapasów: 1038 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kde3 wynoszą 165 027 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 46 774 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4889 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 2024 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem165 tys. zł
Usługi obce47 tys. zł · 28%
Zużycie materiałów i energii5 tys. zł · 3%
Amortyzacja2 tys. zł · 1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 165 tys. zł w 2025 roku • 176 tys. zł w 2024 roku • 500 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kde3 wykazała przychody na poziomie 225 983 zł.
Organizacja Kde3 wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi225 983,31
I. Przychody netto ze sprzedaży225 983,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej165 026,78
I. Amortyzacja2 024,00
II. Zużycie materiałów i energii4 888,53
III. Usługi obce46 773,96
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)111 340,29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)60 956,53
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:19 988,03
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:18 949,79
I. Odsetki, w tym: (+1)1 422,39
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)22 018,71
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)22 018,71
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kde3 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 41 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+9
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 mies. 11 dni25-08-2026
2024
−7 dni08-07-2025
2023
+28 dni12-08-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kopycki Daniel posiada 3280 udziałów, które stanowią 60,7% firmy.
Kopycka Ewelina posiada 2120 udziałów, które stanowią 39,3% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2024 jest Kopycki Daniel kontrolujący
61% udziałów.
W okresie od 21.11.2023 do 30.01.2024 najwięcej udziałów posiadała
Lech Włodarczyk Milena (98%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.03.2023 do 21.11.2023: • Witczak Paweł (1% udziałów) • Włodarczyk Piotr (1% udziałów)
