Budowa i modernizacja wirtualnych środowisk IT opartych na Proxmox
Implementacja systemów pamięci masowej TrueNas
Zarządzanie monitorowaniem infrastruktury IT za pomocą Zabbix
Tworzenie kopii zapasowych maszyn wirtualnych z Proxmox Backup Server
Analiza wymagań, planowanie infrastruktury oraz szkolenie personelu
SYSTEM1 to firma specjalizująca się w budowie, administracji i modernizacji wirtualnych środowisk komputerowych opartych na systemie Proxmox. Jej głównym celem jest dostarczanie rozwiązań, które umożliwiają efektywne zarządzanie infrastrukturą IT, zarówno w zakresie uruchamiania, jak i monitorowania wirtualnych maszyn działających w systemach operacyjnych Windows oraz Linux. Firma oferuje kompleksowe podejście do wirtualizacji, co obejmuje nie tylko stworzenie nowego środowiska, ale także jego rozbudowę oraz modernizację istniejących systemów. SYSTEM1 wykorzystuje darmowe oprogramowanie, takie jak Proxmox Virtual Environment, TrueNas dla zaawansowanego zarządzania pamięcią masową, Zabbix do monitorowania infrastruktury IT oraz Proxmox Backup Server do tworzenia kopii zapasowych. W szczególności firma wyróżnia się umiejętnością optymalizacji wykorzystania zasobów sprzętowych, co prowadzi do znaczącego obniżenia kosztów oraz zwiększenia elastyczności i bezpieczeństwa aplikacji. SYSTEM1 kładzie także duży nacisk na analizę wymagań klienta, planowanie infrastruktury oraz szkolenie personelu, co przyczynia się do efektywnej realizacji projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja System1 osiągnęła 194 883 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 191 657 zł. Pozostałe przychody to 3226 zł.
Całkowite koszty wyniosły 183 229 zł.
Zysk netto wyniósł 8428 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 194 883 zł w 2024 roku.
• 375 563 zł w 2023 roku.
• 271 198 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8428 zł w 2024 roku.
• 42 128 zł w 2023 roku.
• 1458 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji System1 wynosi 275 590 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
84 280 zł a 597 101 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 275 590 zł w 2024 roku.
• 524 524 zł w 2023 roku.
• 260 716 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji System1 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 995
zł.
Koszty operacyjne System1 wyniosły 171 962
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 995 zł w 2024 roku
• 82 950 zł w 2023 roku
• 21 561 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów System1 wyniosła 174 824 zł.
a
ktywa obrotowe to 174 824 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 174 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 149 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 549 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 174 824 zł w 2024 roku.
• 209 613 zł w 2023 roku.
• 214 636 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania System1 wyniosły 25 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 174 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 549 zł w 2024 roku
• 68 766 zł w 2023 roku
• 115 853 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja System1 wykazała przychody na poziomie 194 883 zł.
Organizacja zarobiła 9319 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 891 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 127 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 891 zł w 2024 roku
• 5137 zł w 2023 roku
• 1040 zł w 2022 roku
Organizacja System1 wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.