Organizacja Sapat osiągnęła 556 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 556 966 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 464 393 zł.
Zysk netto wyniósł 92 572 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 139 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 556 966 zł w 2023 roku.
• 1 007 861 zł w 2022 roku.
• 1 076 066 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 572 zł w 2023 roku.
• 182 101 zł w 2022 roku.
• 181 389 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sapat wynosi 1 087 397 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
345 797 zł a 1 844 249 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 270 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 087 397 zł w 2023 roku.
• 1 676 679 zł w 2022 roku.
• 1 582 723 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sapat wyniosła 568 571 zł.
a
ktywa trwałe to 37 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 531 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 568 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 461 062 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 509 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 568 571 zł w 2023 roku.
• 444 982 zł w 2022 roku.
• 218 339 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sapat wyniosły 107 509 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 568 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 509 zł w 2023 roku
• 76 493 zł w 2022 roku
• 31 950 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sapat wykazała przychody na poziomie 556 966 zł.
Organizacja zarobiła 104 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 948 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 572 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2987 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 948 zł w 2023 roku
• 20 452 zł w 2022 roku
• 18 667 zł w 2021 roku
Organizacja Sapat wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.