Organizacja Różana osiągnęła 1 465 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 465 617 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 132 992 zł.
Zysk netto wyniósł 332 625 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 488 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 465 617 zł w 2023 roku.
• 1 367 371 zł w 2022 roku.
• 1 277 742 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 332 625 zł w 2023 roku.
• 278 344 zł w 2022 roku.
• 351 393 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Różana wynosi 2 824 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
516 763 zł a 4 656 747 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 941 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 824 340 zł w 2023 roku.
• 2 501 008 zł w 2022 roku.
• 2 524 694 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Różana wyniosła 774 219 zł.
a
ktywa obrotowe to 774 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 774 219 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 689 018 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 85 201 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 774 219 zł w 2023 roku.
• 713 122 zł w 2022 roku.
• 420 793 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Różana wyniosły 85 201 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 774 219 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 85 201 zł w 2023 roku
• 78 385 zł w 2022 roku
• 64 401 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Różana wykazała przychody na poziomie 1 465 617 zł.
Organizacja zarobiła 366 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 877 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 332 625 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 292 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 877 zł w 2023 roku
• 27 527 zł w 2022 roku
• 35 578 zł w 2021 roku
Organizacja Różana wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.