Organizacja Piekarnia cukiernia mestwin osiągnęła 4 133 611 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 133 611 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 712 985 zł.
Zysk netto wyniósł 420 626 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 066 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 133 611 zł w 2023 roku.
• 5 225 716 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 210 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 420 626 zł w 2023 roku.
• 146 906 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnia cukiernia mestwin wynosi 4 867 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
429 399 zł a 10 334 027 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 431 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 867 644 zł w 2023 roku.
• 4 185 365 zł w 2022 roku.
• 3750 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piekarnia cukiernia mestwin wyniosła 1 046 421 zł.
a
ktywa trwałe to 179 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 867 421 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 046 421 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 572 532 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 473 889 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 520 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 046 421 zł w 2023 roku.
• 638 681 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piekarnia cukiernia mestwin wyniosły 473 889 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 046 421 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 236 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 473 889 zł w 2023 roku
• 486 775 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piekarnia cukiernia mestwin wykazała przychody na poziomie 4 133 611 zł.
Organizacja zarobiła 462 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 780 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 420 626 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 890 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 780 zł w 2023 roku
• 14 623 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Piekarnia cukiernia mestwin wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.