Organizacja Piekarnie kresowe osiągnęła 4 844 957 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 844 957 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 787 955 zł.
Zysk netto wyniósł 57 002 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 577 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 844 957 zł w 2022 roku.
• 5 027 573 zł w 2021 roku.
• 3 775 041 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 002 zł w 2022 roku.
• 149 763 zł w 2021 roku.
• 154 049 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piekarnie kresowe wynosi 3 682 178 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
224 197 zł a 12 112 393 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 438 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 682 178 zł w 2022 roku.
• 4 132 214 zł w 2021 roku.
• 3 202 014 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piekarnie kresowe wyniosła 1 192 752 zł.
a
ktywa trwałe to 923 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 268 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 192 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 298 930 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 893 822 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 201 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 192 752 zł w 2022 roku.
• 662 575 zł w 2021 roku.
• 286 965 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piekarnie kresowe wyniosły 893 822 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 192 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 893 822 zł w 2022 roku
• 420 648 zł w 2021 roku
• 194 801 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piekarnie kresowe wykazała przychody na poziomie 4 844 957 zł.
Organizacja zarobiła 63 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6924 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 002 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1385 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6924 zł w 2022 roku
• 14 559 zł w 2021 roku
• 12 213 zł w 2020 roku
Organizacja Piekarnie kresowe wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.