WILLADEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000880838 NIP 5291833864 REGON 388074130

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
6,9 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
4 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
552 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
5,6 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
KADY
Adres
UL. OKÓLNA, 1A
Kod pocztowy
05-825
Rejestracja
2021-01-29
Kapitał zakładowy
10000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.willadevelopment.pl/
Email
biuro@willadevelopment.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychWykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnychPosadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścianPrzygotowanie terenu pod budowęTynkowanieMalowanie i szklenieWykonywanie pozostałych instalacji budowlanychKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekZakładanie stolarki budowlanejWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
Budowa domów i bliźniaków w Grodzisku Mazowieckim|Koordynacja projektów deweloperskich od pozyskania gruntów do realizacji|Użycie nowoczesnych technologii i sprawdzonych materiałów|Skupienie na estetyce, funkcjonalności i trwałości inwestycji|Harmonijna integracja z otoczeniem oraz dostosowanie do potrzeb klientów

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Willadevelopment osiągnęła 4 005 691 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 3 997 026 zł. Pozostałe przychody to 8665 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 3 453 441 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 552 250 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 002 845 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 005 691 zł w 2024 roku.
• 5 424 807 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 312 988 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 552 250 zł w 2024 roku.
• 493 710 zł w 2023 roku.
• -73 726 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Willadevelopment wynosi 5 556 646 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 677 186 zł a 10 014 227 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 778 323 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 556 646 zł w 2024 roku.
• 5 902 041 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Willadevelopment wynosi 616 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 343 354 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 615 982 zł w 2024 roku.
• 543 146 zł w 2023 roku.
• -70 726 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 275 456 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 543 146 zł w 2023 roku.
• -63 824 zł w 2022 roku.
• -7766 zł w 2021 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Willadevelopment mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń dotyczących organizacji Willadevelopment.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2025 (MSiG nr 156/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 918369. WILLADEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000880838. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021. [RDF/766002/25/630]
    MSiG 156/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/766002/25/630 Nr ogłoszenia: 918369
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 918368. WILLADEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000880838. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021. [RDF/766002/25/229]
    MSiG 156/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/766002/25/229 Nr ogłoszenia: 918368
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 918367. WILLADEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000880838. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021. [RDF/766002/25/828]
    MSiG 156/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/766002/25/828 Nr ogłoszenia: 918367
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 1215036. WILLADEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000880838. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021. [RDF/674313/24/212]
    MSiG 171/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/674313/24/212 Nr ogłoszenia: 1215036
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1215035. WILLADEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000880838. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021. [RDF/674302/24/988]
    MSiG 171/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/674302/24/988 Nr ogłoszenia: 1215035
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 1173810. WILLADEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000880838. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021. [RDF/558698/23/221]
    MSiG 177/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/558698/23/221 Nr ogłoszenia: 1173810
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 29.01.2021 DO 31.12.2021
  7. Poz. 1173809. WILLADEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000880838. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021. [RDF/558698/23/820]
    MSiG 177/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/558698/23/820 Nr ogłoszenia: 1173809
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.08.2023 okres OD 29.01.2021 DO 31.12.2021
  8. Poz. 1173808. WILLADEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000880838. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021. [RDF/558694/23/343]
    MSiG 177/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/558694/23/343 Nr ogłoszenia: 1173808
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  9. Poz. 1173807. WILLADEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000880838. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021. [RDF/558694/23/942]
    MSiG 177/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/558694/23/942 Nr ogłoszenia: 1173807
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  10. Poz. 54477. WILLADEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000880838. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2021. [WA.XIV NS-REJ.KRS/4826/21/145]
    MSiG 24/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/4826/21/145 Nr ogłoszenia: 54477
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KR nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WILLADEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina GRODZISK MAZOWIECKI miejscowość KADY 2. miejscowość KADY ulica UL. OKÓLNA nr domu 1A kod pocztowy 05-825 poczta GRODZISK MAZOWIECKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.01.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ELWARTOWSKI 2. ADAM ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. PASKUDZKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ELWARTOWSKI 2. ADAM ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PASKUDZKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. CZŁO NEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 2 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 2 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 3 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 4 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 5 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 6 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 7 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 8 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 9 2. 43 31 Z TYNKOWANIE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Willadevelopment nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willadevelopment wynosi 1,44%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,630% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,44% w 2024 roku.
• 1,27% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Willadevelopment charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Willadevelopment wynosi 93 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 181 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 181 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 34 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 127 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 81 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 217 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 110 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Willadevelopment wyniosły 3 381 044 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 4,8% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 110 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4,8% w 2024 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Willadevelopment wyniosła 6 926 420 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 1 202 517 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 5 723 903 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 926 420 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 902 915 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 023 505 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 172 605 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 491 204 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 6 926 420 zł sumy bilansowej i 902 915 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 3 988 950 zł sumy bilansowej i 414 217 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 4 581 210 zł sumy bilansowej i -79 493 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,97%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61,16%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 15,41%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 13,79%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 16 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 274 368,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 413 257 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Willadevelopment wyniosły 6 023 505 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 926 420 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 681 401 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 023 505 zł w 2024 roku
• 3 574 732 zł w 2023 roku
• 4 660 703 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 7,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Płynność finansowa

icon ic:baseline-info Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Willadevelopment wynosi 12 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 6,76 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 5,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 507% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (5 723 903 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (477 117 zł) o 5 246 786 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 4,07 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 12 w 2024 roku
• 20,75 w 2023 roku
• 3,85 w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Willadevelopment wykazała przychody na poziomie 4 005 691 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 617 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 65 667 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 552 250 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,6% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 931 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 667 zł w 2024 roku
• 48 736 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Willadevelopment wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 25 z 27 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 3 996 902,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 996 902,90
B. Koszty działalności operacyjnej 3 367 688,87
II. Zużycie materiałów i energii 47 214,20
III. Usługi obce 250 950,34
IV. Podatki i opłaty, w tym: 0,00
V. Wynagrodzenia 146 721,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 16 388,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 168 978,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów 2 737 436,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 629 214,03
D. Pozostałe przychody operacyjne 122,65
IV. Inne przychody operacyjne 122,65
E. Pozostałe koszty operacyjne 13 354,70
III. Inne koszty operacyjne 13 354,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 615 981,98
G. Przychody finansowe 8 665,19
II. Odsetki, w tym: (+1) 5 424,66
V. inne 3 240,53
H. Koszty finansowe 6 730,32
I. Odsetki, w tym: 4 030,62
IV. inne 2 699,70
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 617 916,85
J. Podatek dochodowy 65 667,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 552 249,85

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Willadevelopment składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 71 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−15 dni
2024
−7 dni
2023
+28 dni
2022
+1 mies. 9 dni
2021
+10 mies. 12 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Elwartowski Adam posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Paskudzki Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największymi udziałowcami (od 29.01.2021) są:
• Paskudzki Marcin (50% udziałów)
• Elwartowski Adam (50% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do WILLADEVELOPMENT

OrganizacjaNumer KRS
1
WEGA WĘGORZEWSCY SP. Z O.O.
0000987401
2
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "RECON" SP. Z O.O.
0000080243
3
WIX WODKAN SP. Z O.O.
0000470691
4
KAMBUD II SP. Z O.O.
0000381106
5
ARKON SP. Z O.O.
0000462418
6
SĄSIEDZI RENT SP. Z O.O.
0000794035
7
BUDMIX-3 SP. Z O.O.
0000161673
8
PT INWEST SP. Z O.O.
0000512543
9
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWO PRODUKCYJNE DOM-EKO
0000268794
10
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "RIDEX" SP. Z O.O.
0000203482
11
CZYŻ - BUD SP. Z O.O.
0000321292
12
BBC INWEST SP. Z O.O.
0001006925
13
MERITUM DEVELOPMENT W LIKWIDACJI
0000805909
14
MAXBUD SP. Z O.O.
0000470858
15
GREG-BUD INSTAL SP. Z O.O.
0000762880
16
POLOCZEK. FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA SP. Z O.O.
0000765147
17
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STOCZNIOWIEC" W USTCE
0000195109
18
BUDOWNICTWO MACIOSZEK SP. Z O.O.
0000691723
19
JG DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000910199
20
JERM INVEST SP. Z O.O.
0000651415
21
LIBERTY DEVELOPMENT POLAND SP. Z O.O.
0000270992
22
HOMETECHNICS SP. Z O.O.
0000558044
23
NAWIGATOR SP. Z O.O.
0000134892
24
MENS SP. Z O.O.
0000345228
25
PB SIGMA SP. Z O.O.
0000775594
26
LUCMAR SP. Z O.O.
0001038557
27
PB MODERNHOUSE SP. Z O.O.
0000518615
28
DOMI PLUS SP. Z O.O.
0000701868
29
MALAGA INVEST SP. Z O.O. SP. K.
0000712886
30
PIĄTA PORA ROKU SP. Z O.O. SP. K.
0000564817