Budowa domów i bliźniaków w Grodzisku Mazowieckim|Koordynacja projektów deweloperskich od pozyskania gruntów do realizacji|Użycie nowoczesnych technologii i sprawdzonych materiałów|Skupienie na estetyce, funkcjonalności i trwałości inwestycji|Harmonijna integracja z otoczeniem oraz dostosowanie do potrzeb klientów
Willa Development to nowoczesne przedsiębiorstwo deweloperskie, które z powodzeniem angażuje się w realizację własnych projektów związanych z budową domów oraz bliźniaków w Grodzisku Mazowieckim. Ich motto, 'Dom to powierzchnia praktyczno-użytkowa którą ty ozdobisz', wyraża dążenie do tworzenia przestrzeni, które klienci mogą dostosować do swoich indywidualnych potrzeb. Willa Development specjalizuje się w pozyskiwaniu gruntów oraz projektowaniu obiektów budowlanych we współpracy z doświadczonymi biurami architektonicznymi. Firma kładzie duży nacisk na estetykę, funkcjonalność oraz trwałość swoich inwestycji, które powstają przy użyciu nowoczesnych technologii i sprawdzonych materiałów budowlanych. Klientom oferowane są atrakcyjne lokalizacje z myślą o ich komforcie i codziennym użytkowaniu. Willa Development dąży również do harmonijnej integracji swoich projektów z naturalnym otoczeniem, tworząc unikalny klimat i przyjazną przestrzeń. Zespół firmy z pasją śledzi nowe trendy architektoniczne i budowlane, aby dostarczać najwyższej jakości przestrzenie, które odpowiadają na rosnące oczekiwania klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Willadevelopment osiągnęła 4 005 691 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 997 026 zł. Pozostałe przychody to 8665 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 444 776 zł.
Zysk netto wyniósł 552 250 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 001 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 005 691 zł w 2024 roku. • 5 424 807 zł w 2023 roku. • 1 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 138 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 552 250 zł w 2024 roku. • 493 710 zł w 2023 roku. • -73 726 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Willadevelopment wynosi 5 556 646 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
677 186 zł a 10 014 227 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 389 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 556 646 zł w 2024 roku. • 5 902 041 zł w 2023 roku. • 1 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Willadevelopment wynosi 616 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Willadevelopment mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Willadevelopment.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2025 (MSiG nr 156/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 918369. WILLADEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880838. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021.
[RDF/766002/25/630]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 918368. WILLADEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880838. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021.
[RDF/766002/25/229]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 918367. WILLADEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880838. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021.
[RDF/766002/25/828]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1215036. WILLADEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880838. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021.
[RDF/674313/24/212]
MSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1215035. WILLADEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880838. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021.
[RDF/674302/24/988]
MSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1173810. WILLADEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880838. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021.
[RDF/558698/23/221]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1173809. WILLADEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880838. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021.
[RDF/558698/23/820]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.08.2023 okres OD
29.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1173808. WILLADEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880838. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021.
[RDF/558694/23/343]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1173807. WILLADEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880838. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.01.2021.
[RDF/558694/23/942]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 54477. WILLADEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000880838. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.01.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/4826/21/145]
MSiG 24/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WILLADEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina GRODZISK MAZOWIECKI miejscowość KADY 2. miejscowość KADY ulica UL. OKÓLNA nr domu 1A
kod pocztowy 05-825 poczta GRODZISK MAZOWIECKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 26.01.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ELWARTOWSKI 2. ADAM ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. PASKUDZKI
2. MARCIN 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. ELWARTOWSKI 2. ADAM ŁUKASZ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. PASKUDZKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. CZŁO
NEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 2
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 2 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
3 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 4 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ 5 2. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE
ŚCIAN 6 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 7 2. 43
39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 8 2. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 9 2. 43 31 Z TYNKOWANIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Willadevelopment nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willadevelopment wynosi 1,44%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,318% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,44% w 2024 roku. • 1,27% w 2023 roku. • 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Willadevelopment charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Willadevelopment wynosi 93 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 181 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 181 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 93 tys. zł w 2024 roku. • 127 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 81 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 181 tys. zł w 2024 roku. • 217 tys. zł w 2023 roku. • 0 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
163 110
zł.
Koszty operacyjne Willadevelopment wyniosły
3 381 044
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
40 777 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 163 110 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Willadevelopment wyniosła 6 926 420 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 723 903 zł.
a
ktywa trwałe to 1 202 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 926 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 023 505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 902 915 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 731 605 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 225 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 926 420 zł sumy bilansowej i 902 915 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 988 950 zł sumy bilansowej i 414 217 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 581 210 zł sumy bilansowej i -79 493 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Willadevelopment wyniosły 6 023 505 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 926 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 505 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 023 505 zł w 2024 roku • 3 574 732 zł w 2023 roku • 4 660 703 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2024 roku • 90% w 2023 roku • 102% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Willadevelopment wykazała przychody na poziomie 4 005 691 zł.
Organizacja zarobiła 617 917 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 667 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 552 250 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 417 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 65 667 zł w 2024 roku • 48 736 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Willadevelopment wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 93 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+93
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−7 dni08-07-2025
2023
+28 dni12-08-2024
2022
+1 mies. 9 dni23-08-2023
2021
+10 mies. 12 dni23-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
