F1rst Family Holding to międzynarodowy europejski holding rodzinny, który zrzesza ponad 15 firm działających w różnych branżach. Celem organizacji jest promowanie szerokich możliwości dla klientów, partnerów i współpracowników w zakresie rozwoju i usprawnienia ich działalności. Kluczowe obszary działania holdingu obejmują budownictwo, logistykę, e-commerce, eksport, tendencje przetargowe i HR. W zakresie budownictwa F1rst Family Holding oferuje pełen zakres usług, od projektowania po wykonanie obiektów 'pod klucz', a także renowacje i realizację projektów na zlecenie instytucji publicznych. W branży logistycznej współpracują z firmami o długiej historii na rynku, zapewniając kompleksową dokumentację oraz usługi kadrowe. Działający na rynku e-commerce, holding łączy się bezpośrednio z wiodącymi markami, dostarczając produkty do magazynów Amazon w różnych krajach europejskich. F1rst Family Holding oferuje także pomoc w zakresie importu i eksportu towarów, wspierając produkcję w Europie i współpracując z partnerami z Azji. Jest liderem w dostępie do tendencji związanych z UN, NATO oraz US Army, posiadając pełną weryfikację i pozwolenia na dostarczanie usług w kraju i za granicą. Wspiera również działania charytatywne poprzez fundację Fenix Fundacja, która pomaga osobom potrzebującym, szczególnie w obszarze wsparcia humanitarnego dla Ukrainy. Historia holdingu związana jest z wizjonerskimi przedsiębiorcami, którzy zbudowali go na fundamentach wartości rodzinnych oraz zaangażowania społecznego, co czyni F1rst Family Holding wyjątkowym i rozwijającym się przedsięwzięciem na rynku międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Smart BUD PRO osiągnęła 14 524 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 524 042 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 486 035 zł.
Zysk netto wyniósł 38 007 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 074 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 524 042 zł w 2024 roku.
• 9 043 633 zł w 2023 roku.
• 8 384 713 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 007 zł w 2024 roku.
• 9065 zł w 2023 roku.
• 331 584 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smart BUD PRO wynosi 379 tys. zł.
EBITDA Smart BUD PRO wynosi 779 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 379 462 zł w
2024 roku.
• 183 832 zł w
2023 roku.
• 425 977 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
111 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 779 174 zł w
2024 roku.
• 616 032 zł w
2023 roku.
• 794 194 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smart BUD PRO wynosi 10 162 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
327 778 zł a 36 310 106 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 451 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 162 500 zł w 2024 roku.
• 6 364 619 zł w 2023 roku.
• 7 208 619 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smart BUD PRO wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Smart BUD PRO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 907 106
zł.
Koszty operacyjne Smart BUD PRO wyniosły 14 144 580
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
129 587 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 907 106 zł w 2024 roku
• 2 397 137 zł w 2023 roku
• 2 227 246 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smart BUD PRO wyniosła 4 158 974 zł.
a
ktywa trwałe to 770 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 388 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 158 974 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 437 037 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 721 937 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 593 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 158 974 zł w 2024 roku.
• 3 510 520 zł w 2023 roku.
• 3 176 993 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smart BUD PRO wyniosły 3 721 937 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 158 974 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 531 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 721 937 zł w 2024 roku
• 3 111 490 zł w 2023 roku
• 2 787 028 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smart BUD PRO wykazała przychody na poziomie 14 524 042 zł.
Organizacja zarobiła 138 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 747 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 007 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 73% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 392 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 747 zł w 2024 roku
• 17 635 zł w 2023 roku
• 31 703 zł w 2022 roku
Organizacja Smart BUD PRO wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.