Organizacja Graf-Serwis 2 osiągnęła 483 661 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 483 661 zł.
Całkowite koszty wyniosły 445 719 zł.
Zysk netto wyniósł 37 943 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
13 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 483 661 zł w 2025 roku. • 432 417 zł w 2024 roku. • 455 720 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
50 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 37 943 zł w 2025 roku. • -17 058 zł w 2024 roku. • -63 918 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Graf-Serwis 2 wynosi 459 390 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
89 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 459 390 zł w
2025 roku. • 268 498 zł w
2024 roku. • 280 163 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Graf-Serwis 2 wynosi 48 tys. zł.
EBITDA Graf-Serwis 2 wynosi 48 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 47 928 zł w
2025 roku. • -4415 zł w
2024 roku. • -57 829 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
50 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 47 928 zł w
2025 roku. • -4415 zł w
2024 roku. • -53 357 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Graf-Serwis 2 wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Graf-Serwis 2.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lipca 2025 (MSiG nr 140/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 753082. GRAF-SERWIS 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879556. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2021.
[RDF/751007/25/323]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 753081. GRAF-SERWIS 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879556. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2021.
[RDF/751007/25/922]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1025791. GRAF-SERWIS 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879556. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2021.
[RDF/658592/24/526]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 763713. GRAF-SERWIS 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879556. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2021.
[RDF/633104/24/607]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 678431. GRAF-SERWIS 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879556. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2021.
[RDF/516068/23/406]
MSiG 141/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 678430. GRAF-SERWIS 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879556. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2021.
[RDF/516068/23/5]
MSiG 141/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 745783. GRAF-SERWIS 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879556. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2021.
[RDF/417959/22/163]
MSiG 178/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 741812. GRAF-SERWIS 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879556. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2021.
[RDF/417907/22/422]
MSiG 176/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.09.2022 okres OD
21.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 40075. GRAF-SERWIS 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000879556. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2021.
[LU.VI NS-REJ.KRS/2059/21/361]
MSiG 18/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRAF-SERWIS
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN
X V. W P I S Y D
2. miejscowość LUBLIN ulica UL. MARIANA RAPACKIEGO nr domu 13 kod pocztowy 20-150 poczta
LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 13.01.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. WASILEWSKA 2. IZABELA DOMINIKA 3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 4000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WASILEWSKA
2. ANNA BEATA 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. WASILEWSKA 2. IZABELA DOMINIKA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. WASILEWSKA 2. ANNA BEATA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 33
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
1 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 2 2. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ 3 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 4 2. 47
41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 5 2. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
6 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE
I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 7 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 8 2. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
9 2. 95 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU
(TELE)KOMUNIKACYJNEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Graf-Serwis 2 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graf-Serwis 2 wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,575% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 1,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Graf-Serwis 2 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Graf-Serwis 2 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 576 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 19 tys. zł w 2025 roku. • 17 tys. zł w 2024 roku. • 18 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
136 621
zł.
Koszty operacyjne Graf-Serwis 2 wyniosły
435 733
zł.
Wynagrodzenia stanowią
31,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
28 569 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 136 621 zł w 2025 roku • 149 631 zł w 2024 roku • 193 759 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31,4% w 2025 roku •
34,3% w 2024 roku •
37,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graf-Serwis 2 wyniosła 71 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 71 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -115 685 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 187 597 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5120 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 10 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 71 911 zł sumy bilansowej i -115 685 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 72 094 zł sumy bilansowej i -153 628 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 61 671 zł sumy bilansowej i -136 570 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
78,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
40 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graf-Serwis 2 wyniosły 187 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 260,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 187 597 zł w 2025 roku • 225 722 zł w 2024 roku • 198 240 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 261% w 2025 roku • 313% w 2024 roku • 321% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Graf-Serwis 2 ma 187 597 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 82 000 zł (44%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 43 360 zł (23%), państwu 27 403 zł (15%); 2 mniejsze pozycje razem 34 834 zł (19%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
188 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
23%
15%
44%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
43 tys. zł
23%
Państwo
podatki, cła i ZUS
27 tys. zł
15%
Pracownicy
wynagrodzenia
14 tys. zł
7%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
21 tys. zł
11%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
82 tys. zł
44%
W roku 2025 44% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 34%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2025.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Graf-Serwis 2 wynosi 0,43 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,32 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (71 911 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (166 300 zł) o 94 389 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
72 tys. zł
166 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 10 tys. zł należności i inne: 44 tys. zł zapasy do sprzedania: 18 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,43 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
0,43
płynność bieżąca
0,32
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,05 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,43 w 2025 roku • 0,35 w 2024 roku • 0,33 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Graf-Serwis 2 nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 10 139 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 187 597 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł10 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka10 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2020-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 10 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 3 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 5 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Graf-Serwis 2 wynosi 23 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 36 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 14 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 31 103 zł, z czego 31 103 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
23 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 23 dni
36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 36 dniach
Rotacja zapasów14 dni
towar leży w magazynie 14 dni, zanim firma go sprzeda
14 dni
Należności handlowe31 tys. zł
klienci są winni firmie 31 tys. zł
do 12 miesięcy31 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 23 dni w 2025 roku • 29 dni w 2024 roku • 29 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Graf-Serwis 2 wynoszą 435 731 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 238 788 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 115 045 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 57 735 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem436 tys. zł
Zużycie materiałów i energii239 tys. zł · 55%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)115 tys. zł · 26%
Usługi obce58 tys. zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia22 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 436 tys. zł w 2025 roku • 437 tys. zł w 2024 roku • 514 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Graf-Serwis 2 wykazała przychody na poziomie 483 661 zł.
Organizacja Graf-Serwis 2 wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,13%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,13%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:483 659,13
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów483 659,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej435 730,70
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii238 788,39
III. Usługi obce57 734,85
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia115 045,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)21 575,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 586,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)47 928,43
D. Pozostałe przychody operacyjne2,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2,11
E. Pozostałe koszty operacyjne2,31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)47 928,23
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe9 985,55
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne9 985,55
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)37 942,68
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)37 942,68
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Graf-Serwis 2 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-20
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−13 dni02-07-2026
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−15 dni30-06-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−1 mies. 13 dni02-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
