NETLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000516891

Podsumowanie

aktywa

143 tys.

przychód

214 tys.

zysk

19 tys.

wartość firmy

285 tys.

Branża główna: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

IŁOWA

Adres

ŻAGAŃSKA, 12

Kod pocztowy

68-120

Rejestracja

2014-07-15

Rozpoczęcie działalności

2014-07-15

Kapitał zakładowy

75000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONYH KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Netland osiągnęła 214 341 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 214 341 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 195 209 zł.

Zysk netto wyniósł 19 132 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 214 341 zł w 2024 roku.
• 176 908 zł w 2023 roku.
• 191 340 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 132 zł w 2024 roku.
• 24 666 zł w 2023 roku.
• -48 030 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

101180

1453.69

17500

-1869.03

72000

-25703.18

85009.79

-29447.58

127562.26

1873.54

191340.3

-48030.43

176907.79

24665.52

214341.23

19132.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Netland wynosi 19 tys. zł.

EBITDA Netland wynosi 104 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2489 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 132 zł w 2024 roku.
• 24 684 zł w 2023 roku.
• -48 030 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 992 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 104 190 zł w 2024 roku.
• 75 326 zł w 2023 roku.
• -21 013 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Netland wynosi 285 188 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 65 765 zł a 535 853 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 940 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 285 188 zł w 2024 roku.
• 268 264 zł w 2023 roku.
• 160 828 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14536.9

131610.17

311157.72

0

68606.97

303681.6

0

108673.34

323591.16

0

101711.19

240202.64

18735.4

161776.6

369285

0

160827.81

478350.75

51663.83

268264.44

442269.48

65764.76

285187.72

535853.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Netland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Netland wyniosły 195 209 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -748 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 43 993 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Netland wyniosła 142 874 zł.

a

ktywa trwałe to 53 622 zł.

a

ktywa obrotowe to 89 251 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 142 874 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 87 686 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 187 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 142 874 zł w 2024 roku.
• 87 386 zł w 2023 roku.
• 73 413 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

85373.54

84582.26

457516.84

100149.13

105895.61

73412.65

87385.7

142873.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.01

-0.02

-0.11

-0.06

-0.32

-0.36

-0.29

-0.49

-0.35

0.02

0.01

-0.65

-1.08

-0.25

0.28

0.36

0.14

0.13

0.22

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Netland wyniosły 55 187 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 142 874 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 187 zł w 2024 roku
• 18 501 zł w 2023 roku
• 29 056 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

85373.54

7584.11

0.09

84582.26

8661.86

0.1

457516.84

376619.05

0.82

100149.13

40098.47

0.4

105895.61

13574.36

0.13

73412.65

29055.83

0.4

87385.7

18500.59

0.21

142873.69

55187.34

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Netland wykazała przychody na poziomie 214 341 zł.

Organizacja zarobiła 19 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 132 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -37 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

256

0

187

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery" (77.33.Z)

dane za rok

Organizacja Netland wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54023

0.45882

0.42529

0.3375

0.32813

0.37931

0.4875

0.37975

0.57534

0.17593

0.43269

0.47222

0.30769

0.16

0.16418

0.23077

0.19565

0

0.16071

0.38889

0.61607

0.70297

0.14815

0.13333

0.21154

0.10784

0

0.12931

0.3964

0.39655

0.43269

0.10843

0.08974

0.09524

0.08654

0

0.47368

0.40909

0.37719

0.30476

0.27381

0.3125

0.46729

0.35238

0.51961

0.08621

0.42478

0.33621

0.51961

0.11905

0.12195

0.03846

0.0098

0

0.49123

0.34862

0.30702

0.36275

0.64368

0.59302

0.80769

0.64

0

0.48193

0.32099

0.3494

0.5

0.67123

0.61111

0.67901

0.5875

0

Powiązania

NETLAND II - powiązanie zwrotne

M ELŻBIETA - wspólnik

M JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2021

M Jarosław

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

15.07.2014

29.05.2018

M Jarosław

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

29.05.2018

18.11.2021

M Jarosław

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

15.07.2014

29.05.2018

C Robert

Listopad 1965

Osoba

wspólnik

18.11.2021

M Elżbieta

Wrzesień 1958

Osoba

reprezentacja

15.07.2014

29.05.2018

C Robert

Listopad 1965

Osoba

reprezentacja

15.07.2014

M Jarosław

Czerwiec 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

03.03.2016

12.01.2022

Netland Ii

Organizacja

Udziałowcy

Michalski Jarosław posiada 1200 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Michalska Elżbieta posiada 300 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 18.11.2021 jest Michalski Jarosław kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2018 do 18.11.2021 był Michalski Jarosław kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.07.2014 do 29.05.2018:
• Celewicz Robert (50% udziałów)
• Michalski Jarosław (50% udziałów)

Podobne organizacje do NETLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	MMEDIA WARSZAWA SP. Z O.O.	0000306217
2	GRAF-SERWIS 2 SP. Z O.O.	0000879556
3	PLANE3W SP. Z O.O.	0000940454
4	PMH GROUP SP. Z O.O.	0000482175
5	AQUA BLUE DYSTRYBUTORY WODY SP. Z O.O.	0000642324
6	TAK-INVEST SP. Z O.O.	0000564683
7	ALTOM SP. Z O.O.	0000457116
8	BESTSELLER SP. Z O.O.	0000973245
9	TM MACHINERY SP. Z O.O.	0000529069
10	BIJ SP. Z O.O.	0000611431
11	PRI MAG SP. Z O.O.	0000674780
12	GALERIA HOBBY SP. Z O.O.	0000552778
13	A&G SP. Z O.O.	0000649249
14	HOUSEBOATING SP. Z O.O.	0000717230
15	SECESPOL TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000231287
16	PRINZENTHAL SP. Z O.O.	0000645685
17	MEDIKA TRADE SP. Z O.O.	0000938858
18	SYSTEM TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0001030370
19	IMAGOCITY SP. Z O.O.	0000503250
20	ŁUKASZ BIAŁKOWSKI SP. Z O.O.	0001051885
21	FUNDACJA ROK RZEKI WISŁY	0000528540
22	RIDER PRODUCTION EUROPE SP. Z O.O.	0000971129
23	TDS SP. Z O.O.	0001019643
24	DEHARD PLUS SP. Z O.O.	0000886885
25	FF TRADING SP. Z O.O.	0000492793
26	YACHT, JET SKI AND FUN SP. Z O.O.	0000715959
27	DARXA SP. Z O.O.	0000322324
28	TOMEDICA SP. Z O.O.	0001043029
29	SG SYNERGIA SP. Z O.O.	0000469346
30	GRYF SP. Z O.O.	0000065193

NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000516891 NIP 9241903978 REGON 081222298

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery" (77.33.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NETLAND

NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000516891 NIP
9241903978 REGON
081222298