Organizacja Netland osiągnęła 146 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 146 440 zł.
Całkowite koszty wyniosły 154 667 zł.
Strata netto wyniosła 8228 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
15 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 146 440 zł w 2025 roku. • 214 341 zł w 2024 roku. • 176 908 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
16 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -8228 zł w 2025 roku. • 19 132 zł w 2024 roku. • 24 666 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Netland wynosi 155 096 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
55 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 155 096 zł w
2025 roku. • 281 214 zł w
2024 roku. • 265 365 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Netland wynosi -8 tys. zł.
EBITDA Netland wynosi 30 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -8227 zł w
2025 roku. • 19 132 zł w
2024 roku. • 24 684 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
22 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 29 580 zł w
2025 roku. • 104 190 zł w
2024 roku. • 75 326 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Netland mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku. • 1 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Netland.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 czerwca 2025 (MSiG nr 124/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 590249. NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000516891. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2014.
[RDF/733325/25/168]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 590248. NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000516891. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2014.
[RDF/733324/25/456]
MSiG 124/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 782367. NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000516891. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2014.
[RDF/634676/24/318]
MSiG 140/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 782366. NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000516891. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2014.
[RDF/634676/24/917]
MSiG 140/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 534616. NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000516891. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2014.
[RDF/500446/23/328]
MSiG 125/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 534615. NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000516891. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2014.
[RDF/500446/23/927]
MSiG 125/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1110415. NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000516891. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2014.
[RDF/449977/22/551]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1110414. NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000516891. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2014.
[RDF/449977/22/150]
MSiG 214/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1142126. NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000516891. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.07.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11300/21/386]
Rzuć okiemMSiG 230/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. MICHALSKI 2. JAROSŁAW 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 1500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ wpisać: 5. 1200 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ wykreślić:
6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. MICHALSKA 2. ELŻBIETA
3. [ukryto] 5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 949908. NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000516891. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2014.
[RDF/345513/21/42]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 949907. NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000516891. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2014.
[RDF/345513/21/641]
MSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1000326. NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000516891. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2014.
[RDF/265072/20/206]
MSiG 211/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 903798. NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000516891. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2014.
[RDF/167490/19/598]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 884102. NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000516891. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2014.
[RDF/166474/19/74]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 604580. NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000516891. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2014.
[RDF/431446/18/491]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 589939. NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000516891. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.07.2014.
[RDF/431445/18/90]
MSiG 197/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 221682. NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000516891. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.07.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10586/18/511]
Rzuć okiemMSiG 124/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. MICHALSKI 2. JAROSŁAW 3. [ukryto])
X V. W P I S Y D O
wykreślić: 5. 750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500,00 ZŁ. wpisać: 5. 1500 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić: 2 1. CELEWICZ
2. ROBERT PIOTR 3. [ukryto] 5. 750 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500,00 ZŁ. 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CELEWICZ 2. ROBERT PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES 6. NIE
Poz. 429524. NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000516891. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.07.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/13439/17/218]
MSiG 230/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2017 okres OD
i- 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 270019. NETLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000516891. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.07.2014.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12020/16/810]
Rzuć okiemMSiG 172/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. NIP
9241903978 wpisać: 2. REGON 081222298 NIP
9241903978
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
1 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 2 ——- 77 33 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH,
WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 3 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 18.07.2016 okres OD 14.07.2014 D
31.12.2015 1 3. OD 14.07.2014 DO 31.12.2015 1 4. OD
14.07.2014 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Netland nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netland wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2025 roku. • 0,33% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Netland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Netland wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
596 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5 tys. zł w 2025 roku. • 9 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 313 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 16 tys. zł w 2025 roku. • 18 tys. zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Netland wyniosły
154 667
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 512 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 43 993 zł w 2022 roku • 7711 zł w 2021 roku • 10 969 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,4% w 2022 roku •
6,1% w 2021 roku •
9,6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netland wyniosła 92 642 zł.
a
ktywa trwałe to 63 815 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 79 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 183 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2628 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 5287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 92 642 zł sumy bilansowej i 79 459 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 142 874 zł sumy bilansowej i 87 686 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 87 386 zł sumy bilansowej i 68 885 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10,35%.
Marża operacyjna wyniosła -5,62%.
Marża netto wyniosła -5,62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netland wyniosły 13 183 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 183 zł w 2025 roku • 55 187 zł w 2024 roku • 18 501 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2025 roku • 39% w 2024 roku • 21% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Netland ma 13 183 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 7981 zł (61%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: dostawcom 5202 zł (39%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
13 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
39%
61%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
39%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
8 tys. zł
61%
W roku 2025 61% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
W latach 2017, 2018 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2019-2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Netland wynosi 2,19 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,19 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,47, czyli same środki pieniężne pokrywają 147% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 19 tys. zł należności i inne: 9 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,19 zł, z czego 1,47 zł w gotówce.
2,19
płynność bieżąca
2,19
płynność szybka
1,47
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,51 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,19 w 2025 roku • 1,62 w 2024 roku • 1,17 w 2023 roku
W latach
2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Netland: 19 414 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 1 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)19 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 1 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017, 2018 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: bez długu, gotówka 4 tys. zł • 2017: bez długu, gotówka 423 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: ponad 1000 razy
W latach 2020-2025 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Netland wynosi 15 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 12 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 16 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -1 dzień.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6014 zł, z czego 6014 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
15 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 15 dni
12 dni
bez amortyzacji16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 12 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe6 tys. zł
klienci są winni firmie 6 tys. zł
do 12 miesięcy6 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 15 dni w 2025 roku • 129 dni w 2024 roku • 28 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Netland wynoszą 151 281 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 104 152 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 37 808 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 9205 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem151 tys. zł
Usługi obce104 tys. zł · 69%
Amortyzacja38 tys. zł · 25%
Zużycie materiałów i energii9 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 151 tys. zł w 2025 roku • 195 tys. zł w 2024 roku • 152 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W roku
2019 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Netland wykazała przychody na poziomie 146 440 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
17 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 187 zł w 2021 roku • 256 zł w 2017 roku
Organizacja Netland wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi146 063,65
I. Przychody netto ze sprzedaży146 063,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej151 280,84
I. Amortyzacja37 807,50
II. Zużycie materiałów i energii9 204,92
III. Usługi obce104 151,73
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)116,69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-5 217,19
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:376,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:3 385,88
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,63
I. Odsetki, w tym: (+1)0,63
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-8 227,70
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-8 227,70
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Netland składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 9 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
6
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−9 dni06-07-2026
2024
−1 mies. 1 dzień14-06-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−26 dni19-06-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
+1 dzień16-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
