Sprzedaż paneli fotowoltaicznych, falowników i pomp ciepła
Oferowanie zestawów z zbiornikami i buforami ciepła
Indywidualne podejście do klienta i doradztwo
Propozycje promocyjne dla różnych produktów
Firma ENERGIA ON specjalizuje się w dostarczaniu systemów odnawialnych źródeł energii, w tym paneli fotowoltaicznych, falowników oraz pomp ciepła. Oferuje szeroki asortyment produktów, które wspierają wykorzystanie energii słonecznej i efektywność energetyczną w budynkach mieszkalnych oraz przemysłowych. Dodatkowo, dostępne są różnorodne zestawy, które mogą obejmować zbiorniki na ciepłą wodę oraz bufory ciepła, co pozwala na kompleksowe podejście do zarządzania energią. ENERGIA ON wyróżnia się na rynku poprzez indywidualne podejście do klienta, co można zauważyć na etapie konfiguracji produktów, jak i w jego elastycznej ofercie promocyjnej. Historia firmy, choć nieopisana szczegółowo, sugeruje skierowanie działań na rozwój i propagowanie energii odnawialnej w Polsce, co odzwierciedla jej misję i cele biznesowe. Dzięki profesjonalnemu zespołowi, producent ten zapewnia doradztwo oraz wsparcie na każdym etapie zakupu, co dodatkowo potwierdza jego zaangażowanie w zrównoważony rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energia ON osiągnęła 509 519 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 509 519 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 630 477 zł.
Strata netto wyniosła 120 958 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 509 519 zł w 2025 roku.
• 16 172 151 zł w 2024 roku.
• 13 867 479 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -120 958 zł w 2025 roku.
• 8510 zł w 2024 roku.
• 206 425 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energia ON wynosi -121 tys. zł.
EBITDA Energia ON wynosi -121 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energia ON wynosi 817 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 550 817 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 817 957 zł w 2025 roku.
• 11 384 473 zł w 2024 roku.
• 10 633 298 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energia ON wynosi 29,2%. To oznacza, że firma ma szansę 29,2% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 5,33% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 29,2% w 2025 roku.
• 25,9% w 2024 roku.
• 26,1% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia ON wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2025 roku.
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Energia ON charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Energia ON wynosi 57 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 223 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 223 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 57 tys. zł w 2025 roku.
• 261 tys. zł w 2024 roku.
• 245 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 223 tys. zł w 2025 roku.
• 647 tys. zł w 2024 roku.
• 555 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Energia ON wyniosły 630 150
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2025 roku
• 144 zł w 2024 roku
• 11 142 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2025 roku
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energia ON wyniosła 637 704 zł.
a
ktywa obrotowe to 637 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 637 704 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 637 704 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 637 704 zł w 2025 roku.
• 778 299 zł w 2024 roku.
• 1 777 920 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 637 704 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2025 roku
• 19 637 zł w 2024 roku
• 1 027 768 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2025 roku
• 3% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energia ON wykazała przychody na poziomie 509 519 zł.
Organizacja zarobiła -120 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -120 958 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2025 roku
• 2353 zł w 2024 roku
• 47 845 zł w 2023 roku
Organizacja Energia ON wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2025 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2025 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2025 wynosił on 20%.