Darmowa dostawa zamówień w ciągu 2 dni roboczych na terenie Polski.
Wsparcie dla klientów w wyborze materiału opałowego oraz porady użytkowe.
Pan Groszek to firma specjalizująca się w sprzedaży ekologicznych materiałów opałowych, takich jak ekogroszek workowany, pellet drzewny oraz brykiet. Celem organizacji jest dostarczenie wysokiej jakości opału dostępnego zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm. Pan Groszek wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szerokiemu asortymentowi, który obejmuje różne odmiany ekogroszku, takie jak Blue, Red, Orange i Yellow. Każdy z tych produktów charakteryzuje się efektywnością oraz niską szkodliwością dla środowiska. Ekogroszek to węgiel o niskiej zawartości siarki i wilgoci, idealny do kotłów retortowych, co czyni go wygodnym i ekologicznym wyborem dla osób szukających efektywnego źródła ciepła.
Pellet drzewny, będący produktem otrzymywanym z przetworzonych odpadów drzewnych, jest innowacyjnym rozwiązaniem dla tych, którzy stawiają na ekologię i oszczędność. Oferowany pellet charakteryzuje się niską emisją CO2, czystym spalaniem oraz wysoką wydajnością. Brykiet drzewny, będący kolejnym dostępnym produktem, jest również przyjazny środowisku i sprawdza się jako paliwo do kominków oraz innych urządzeń grzewczych.
Pan Groszek odznacza się rzetelnością, terminowością oraz elastycznością w obsłudze klienta, a realizacja zamówień odbywa się szybko, z gwarancją dostawy w ciągu dwóch dni roboczych na terenie całej Polski. Dodatkowo, klienci korzystający z oferty mogą liczyć na wsparcie w zakresie doboru odpowiedniego opału oraz dostęp do materiałów edukacyjnych dotyczących prawidłowego użytkowania produktów. Dzięki temu Pan Groszek jest wiarygodnym partnerem dla tych, którzy pragną zadbać o komfort termiczny swoich domów przy jednoczesnym poszanowaniu dla środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pan groszek osiągnęła 18 095 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 979 612 zł. Pozostałe przychody to 115 769 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 023 377 zł.
Strata netto wyniosła 43 765 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 619 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 095 381 zł w 2024 roku.
• 28 639 106 zł w 2023 roku.
• 9 404 600 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -43 765 zł w 2024 roku.
• -129 066 zł w 2023 roku.
• 290 673 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pan groszek wynosi 67 tys. zł.
EBITDA Pan groszek wynosi 124 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pan groszek wynosi 12 063 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 45 238 452 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 412 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 063 587 zł w 2024 roku.
• 19 143 958 zł w 2023 roku.
• 7 580 926 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pan groszek wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,137% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 735 725
zł.
Koszty operacyjne Pan groszek wyniosły 17 912 846
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 145 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 735 725 zł w 2024 roku
• 918 477 zł w 2023 roku
• 553 683 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pan groszek wyniosła 782 733 zł.
a
ktywa trwałe to 77 135 zł.
a
ktywa obrotowe to 705 598 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 782 733 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -420 063 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 202 796 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 782 733 zł w 2024 roku.
• 2 437 270 zł w 2023 roku.
• 1 957 850 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pan groszek wyniosły 1 202 796 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 782 733 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 154%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 240 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 202 796 zł w 2024 roku
• 2 368 976 zł w 2023 roku
• 1 759 848 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 154% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pan groszek wykazała przychody na poziomie 18 095 381 zł.
Organizacja zarobiła -10 400 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 365 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -43 765 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -321% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6673 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 365 zł w 2024 roku
• 13 361 zł w 2023 roku
• 64 161 zł w 2022 roku
Organizacja Pan groszek wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.