Organizacja szkoleń i wydarzeń branżowych dla projektantów i wykonawców.
Indywidualne podejście do klienta oraz możliwość wyceny.
Enano to jedna z wiodących firm w Bydgoszczy w branży wyposażenia łazienek, która zyskała reputację dzięki kompleksowemu podejściu do obsługi klienta oraz bogatej ofercie produktowej. Salon funkcjonuje na bydgoskim rynku od ponad dekady, rozwijając i dostosowując swoją ofertę do zmieniających się potrzeb klientów. W 2019 roku firma przeniosła się do nowej lokalizacji, tworząc przestrzeń, która sprzyja komfortowym zakupom i współpracy z projektantami. Enano nie tylko sprzedaje produkty, ale także oferuje usługi takie jak darmowe projekty łazienek, konsultacje z dekoratorami oraz indywidualne wyceny. Klienci mogą liczyć na szeroki wybór płytek, ceramiki, armatury, mebli, oraz akcesoriów, co czyni Enano miejscem, gdzie można zrealizować kompleksową aranżację wnętrza. Dzięki regularnym szkoleniom dla zespołu oraz organizacji wydarzeń branżowych Enano utrzymuje wysoki standard usług, ujmując zarówno profesjonalnych wykonawców, jak i indywidualnych klientów. Unikalnym atutem firmy jest także możliwość bezpłatnego wykonania projektu, co stanowi znaczną wartość dodaną dla osób planujących remont swojej łazienki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enano osiągnęła 16 502 804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 502 775 zł. Pozostałe przychody to 28 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 429 613 zł.
Zysk netto wyniósł 73 163 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 514 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 502 804 zł w 2024 roku.
• 15 046 027 zł w 2023 roku.
• 3 630 897 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -324 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 163 zł w 2024 roku.
• 146 408 zł w 2023 roku.
• -207 025 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enano wynosi 111 tys. zł.
EBITDA Enano wynosi 130 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
312 262 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 248 zł w
2024 roku.
• 198 839 zł w
2023 roku.
• -167 959 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
322 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 129 540 zł w
2024 roku.
• 249 130 zł w
2023 roku.
• -155 387 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enano wynosi 11 826 083 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
531 563 zł a 41 257 009 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 382 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 826 083 zł w 2024 roku.
• 11 092 646 zł w 2023 roku.
• 3 075 934 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enano wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enano wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 1,00% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enano charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enano wynosi 262 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 660 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 660 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 262 tys. zł w 2024 roku.
• 243 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 660 tys. zł w 2024 roku.
• 602 tys. zł w 2023 roku.
• 175 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 774 403
zł.
Koszty operacyjne Enano wyniosły 16 391 528
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
290 124 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 774 403 zł w 2024 roku
• 1 539 992 zł w 2023 roku
• 353 983 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enano wyniosła 3 324 143 zł.
a
ktywa trwałe to 20 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 304 116 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 324 143 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 708 750 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 615 393 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -290 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 324 143 zł w 2024 roku.
• 3 115 286 zł w 2023 roku.
• 3 239 591 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enano wyniosły 2 615 393 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 324 143 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -166 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 615 393 zł w 2024 roku
• 2 480 180 zł w 2023 roku
• 2 365 810 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enano wykazała przychody na poziomie 16 502 804 zł.
Organizacja zarobiła 78 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5652 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 163 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1884 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5652 zł w 2024 roku
• 13 139 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Enano wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nanowski Piotr
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Nanowska Ewa
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nanowska Ewa (50% udziałów)
• Nanowski Piotr (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2022 do 22.02.2023
był Nanowski Piotr
kontrolując 100% udziałów.