Organizacja Enano osiągnęła 15 046 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 042 406 zł. Pozostałe przychody to 3621 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 895 998 zł.
Zysk netto wyniósł 146 408 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 543 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 046 027 zł w 2023 roku.
• 3 630 897 zł w 2022 roku.
• 11 958 211 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -450 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 408 zł w 2023 roku.
• -207 025 zł w 2022 roku.
• 1 048 007 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enano wynosi 11 092 646 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
476 329 zł a 37 615 068 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -941 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 092 646 zł w 2023 roku.
• 3 075 934 zł w 2022 roku.
• 12 974 774 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enano wyniosła 3 115 286 zł.
a
ktywa trwałe to 16 764 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 098 523 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 115 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 635 106 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 480 180 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -539 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 115 286 zł w 2023 roku.
• 3 239 591 zł w 2022 roku.
• 4 195 060 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enano wyniosły 2 480 180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 115 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -317 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 480 180 zł w 2023 roku
• 2 365 810 zł w 2022 roku
• 3 114 255 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enano wykazała przychody na poziomie 15 046 027 zł.
Organizacja zarobiła 159 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 139 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6570 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 139 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Enano wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nanowska Ewa
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Nanowski Piotr
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nanowski Piotr (50% udziałów)
• Nanowska Ewa (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2022 do 22.02.2023
był Nanowski Piotr
kontrolując 100% udziałów.