Sprzedaż paneli fotowoltaicznych, falowników i pomp ciepła
Oferowanie zestawów z zbiornikami i buforami ciepła
Indywidualne podejście do klienta i doradztwo
Propozycje promocyjne dla różnych produktów
Firma ENERGIA ON specjalizuje się w dostarczaniu systemów odnawialnych źródeł energii, w tym paneli fotowoltaicznych, falowników oraz pomp ciepła. Oferuje szeroki asortyment produktów, które wspierają wykorzystanie energii słonecznej i efektywność energetyczną w budynkach mieszkalnych oraz przemysłowych. Dodatkowo, dostępne są różnorodne zestawy, które mogą obejmować zbiorniki na ciepłą wodę oraz bufory ciepła, co pozwala na kompleksowe podejście do zarządzania energią. ENERGIA ON wyróżnia się na rynku poprzez indywidualne podejście do klienta, co można zauważyć na etapie konfiguracji produktów, jak i w jego elastycznej ofercie promocyjnej. Historia firmy, choć nieopisana szczegółowo, sugeruje skierowanie działań na rozwój i propagowanie energii odnawialnej w Polsce, co odzwierciedla jej misję i cele biznesowe. Dzięki profesjonalnemu zespołowi, producent ten zapewnia doradztwo oraz wsparcie na każdym etapie zakupu, co dodatkowo potwierdza jego zaangażowanie w zrównoważony rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energia on osiągnęła 16 172 151 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 172 151 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 163 641 zł.
Zysk netto wyniósł 8510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 043 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 172 151 zł w 2024 roku.
• 13 867 479 zł w 2023 roku.
• 6 878 265 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8510 zł w 2024 roku.
• 206 425 zł w 2023 roku.
• 470 165 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energia on wynosi 115 tys. zł.
EBITDA Energia on wynosi 115 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energia on wynosi 11 384 473 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 105 zł a 40 430 379 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 846 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 384 473 zł w 2024 roku.
• 10 633 298 zł w 2023 roku.
• 6 873 967 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energia on wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 144
zł.
Koszty operacyjne Energia on wyniosły 16 057 047
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 144 zł w 2024 roku
• 11 142 zł w 2023 roku
• 2288 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energia on wyniosła 778 299 zł.
a
ktywa obrotowe to 778 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 778 299 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 758 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 637 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 778 299 zł w 2024 roku.
• 1 777 920 zł w 2023 roku.
• 2 118 596 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energia on wyniosły 19 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 778 299 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 637 zł w 2024 roku
• 1 027 768 zł w 2023 roku
• 1 574 869 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energia on wykazała przychody na poziomie 16 172 151 zł.
Organizacja zarobiła 10 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2353 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2353 zł w 2024 roku
• 47 845 zł w 2023 roku
• 46 068 zł w 2022 roku
Organizacja Energia on wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.