Organizacja Sebastian sypniewski holding osiągnęła 207 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 207 720 zł.
Całkowite koszty wyniosły -146 510 zł.
Zysk netto wyniósł 146 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 207 721 zł w 2024 roku.
• 91 434 zł w 2023 roku.
• 1 180 293 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 510 zł w 2024 roku.
• 64 561 zł w 2023 roku.
• 1 171 592 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sebastian sypniewski holding wynosi -4 tys. zł.
EBITDA Sebastian sypniewski holding wynosi -4 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sebastian sypniewski holding wynosi 1 766 351 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
311 581 zł a 5 556 421 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 766 351 zł w 2024 roku.
• 1 251 146 zł w 2023 roku.
• 6 278 505 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sebastian sypniewski holding wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sebastian sypniewski holding wyniosły 4306
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sebastian sypniewski holding wyniosła 2 817 047 zł.
a
ktywa trwałe to 29 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 787 847 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 817 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 389 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 427 942 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 563 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 817 047 zł w 2024 roku.
• 1 259 796 zł w 2023 roku.
• 1 192 153 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -861,162%.
Marża netto wyniosła 71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -172232.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sebastian sypniewski holding wyniosły 1 427 942 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 817 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 285 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 427 942 zł w 2024 roku
• 17 201 zł w 2023 roku
• 118 452 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sebastian sypniewski holding wykazała przychody na poziomie 207 721 zł.
Organizacja zarobiła 151 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5005 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1001 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5005 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Sebastian sypniewski holding wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SEBASTIAN SYPNIEWSKI HOLDING