Organizacja Sztulpa osiągnęła 206 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 000 zł. Pozostałe przychody to 166 194 zł.
Całkowite koszty wyniosły -112 042 zł.
Zysk netto wyniósł 152 042 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 206 194 zł w 2022 roku.
• 2 371 188 zł w 2021 roku.
• 798 669 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 042 zł w 2022 roku.
• 2 285 727 zł w 2021 roku.
• 236 110 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sztulpa wynosi 2 672 885 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
309 291 zł a 10 278 691 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 534 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 672 885 zł w 2022 roku.
• 12 549 567 zł w 2021 roku.
• 1 588 458 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sztulpa wyniosła 2 675 081 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 24 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 650 681 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 675 081 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 569 673 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 408 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 535 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 675 081 zł w 2022 roku.
• 2 540 789 zł w 2021 roku.
• 693 592 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sztulpa wyniosły 105 408 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 675 081 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 408 zł w 2022 roku
• 106 298 zł w 2021 roku
• 544 827 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sztulpa wykazała przychody na poziomie 206 194 zł.
Organizacja zarobiła 156 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 042 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 958 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4792 zł w 2022 roku
• 10 817 zł w 2021 roku
• 542 105 zł w 2020 roku
Organizacja Sztulpa wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki