Kompleksowe usługi instalacyjne od koncepcji do rozruchu technologicznego|Specjalizacja w branży gazowniczej oraz kotłowniach olejowych i węglowych|Realizacja projektów w obiektach nowych i remontowanych|Wykwalifikowany zespół z certyfikatami Okręgowego Inspektoratu Gospodarki Energetycznej|Skupienie na jakości wykonania i technologii stosowanej w projektach
MJ SYSTEM, działająca jako INSTAL-TECH RACIBÓRZ Sp. z o.o., to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku usług instalacyjnych. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji projektów związanych z branżą gazowniczą oraz montażem kotłowni olejowych i węglowych. Oferuje szeroki zakres usług, począwszy od koncepcji, przez projektowanie, wykonanie i montaż, aż po uruchomienie technologiczne oraz późniejszą obsługę zrealizowanych inwestycji. Wykonuje prace zarówno w obiektach nowych, jak i remontowanych, co czyni ją elastycznym i kompetentnym partnerem w wielorakich projektach. Firma wyróżnia się profesjonalizmem, a jej zespół posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przez Okręgowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej w Katowicach. MJ SYSTEM dąży do utrzymania najwyższej jakości usług, co przekłada się na zadowolenie klientów oraz chęć polecania jej działalności innym kontrahentom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MJ System osiągnęła 2 464 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 464 343 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 595 729 zł.
Strata netto wyniosła 131 385 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 616 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 464 343 zł w 2024 roku. • 999 256 zł w 2023 roku. • 999 256 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -32 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -131 385 zł w 2024 roku. • 434 587 zł w 2023 roku. • 434 587 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MJ System wynosi 2 722 620 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 160 858 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 680 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 722 620 zł w 2024 roku. • 3 535 857 zł w 2023 roku. • 3 535 857 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MJ System wynosi -131 tys. zł.
EBITDA MJ System wynosi -131 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie MJ System wynosi 18 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 18 os. w 2024 roku. • 15 os. w 2023 roku. • 15 os. w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MJ System wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,444% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MJ System wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
MJ System charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MJ System wynosi 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 288 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 288 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 75 tys. zł w 2024 roku. • 135 tys. zł w 2023 roku. • 135 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 30 tys. zł w 2023 roku. • 30 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 288 tys. zł w 2024 roku. • 302 tys. zł w 2023 roku. • 302 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 547 741
zł.
Koszty operacyjne MJ System wyniosły
2 595 600
zł.
Wynagrodzenia stanowią
60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
386 935 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 547 741 zł w 2024 roku • 445 287 zł w 2023 roku • 445 287 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
60% w 2024 roku •
79% w 2023 roku •
79% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MJ System wyniosła 2 168 181 zł.
a
ktywa trwałe to 1 339 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 828 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 168 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 439 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 728 549 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 542 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 168 181 zł w 2024 roku. • 1 911 639 zł w 2023 roku. • 1 911 639 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MJ System wyniosły 728 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 168 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 728 549 zł w 2024 roku • 403 187 zł w 2023 roku • 403 187 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2024 roku • 21% w 2023 roku • 21% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MJ System wykazała przychody na poziomie 2 464 343 zł.
Organizacja zarobiła -131 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -131 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja MJ System wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+52
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
+9 mies. 26 dni07-05-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−9 dni06-07-2023
2021
−15 dni30-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Główka Marcin posiada 250
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Kłosek Jacek posiada 250
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.