Kompleksowe usługi instalacyjne od koncepcji do rozruchu technologicznego
Specjalizacja w branży gazowniczej oraz kotłowniach olejowych i węglowych
Realizacja projektów w obiektach nowych i remontowanych
Wykwalifikowany zespół z certyfikatami Okręgowego Inspektoratu Gospodarki Energetycznej
Skupienie na jakości wykonania i technologii stosowanej w projektach
MJ SYSTEM, działająca jako INSTAL-TECH RACIBÓRZ Sp. z o.o., to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku usług instalacyjnych. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji projektów związanych z branżą gazowniczą oraz montażem kotłowni olejowych i węglowych. Oferuje szeroki zakres usług, począwszy od koncepcji, przez projektowanie, wykonanie i montaż, aż po uruchomienie technologiczne oraz późniejszą obsługę zrealizowanych inwestycji. Wykonuje prace zarówno w obiektach nowych, jak i remontowanych, co czyni ją elastycznym i kompetentnym partnerem w wielorakich projektach. Firma wyróżnia się profesjonalizmem, a jej zespół posiada odpowiednie kwalifikacje potwierdzone przez Okręgowy Inspektorat Gospodarki Energetycznej w Katowicach. MJ SYSTEM dąży do utrzymania najwyższej jakości usług, co przekłada się na zadowolenie klientów oraz chęć polecania jej działalności innym kontrahentom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MJ System osiągnęła 2 464 343 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 464 343 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 595 729 zł.
Strata netto wyniosła 131 385 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 616 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 464 343 zł w 2024 roku.
• 999 256 zł w 2023 roku.
• 999 256 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -131 385 zł w 2024 roku.
• 434 587 zł w 2023 roku.
• 434 587 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MJ System wynosi -131 tys. zł.
EBITDA MJ System wynosi -131 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MJ System wynosi 2 722 620 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 160 858 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 680 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 722 620 zł w 2024 roku.
• 3 535 857 zł w 2023 roku.
• 3 535 857 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MJ System wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
MJ System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 547 741
zł.
Koszty operacyjne MJ System wyniosły 2 595 600
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
386 935 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 547 741 zł w 2024 roku
• 445 287 zł w 2023 roku
• 445 287 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
79% w 2023 roku
•
79% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MJ System wyniosła 2 168 181 zł.
a
ktywa trwałe to 1 339 939 zł.
a
ktywa obrotowe to 828 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 168 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 439 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 728 549 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 542 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 168 181 zł w 2024 roku.
• 1 911 639 zł w 2023 roku.
• 1 911 639 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MJ System wyniosły 728 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 168 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 728 549 zł w 2024 roku
• 403 187 zł w 2023 roku
• 403 187 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 21% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MJ System wykazała przychody na poziomie 2 464 343 zł.
Organizacja zarobiła -131 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -131 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja MJ System wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kłosek Jacek
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Główka Marcin
posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.