Organizacja Gazosystem osiągnęła 6 275 425 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 274 448 zł. Pozostałe przychody to 976 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 292 729 zł.
Zysk netto wyniósł 981 719 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 033 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 275 425 zł w 2022 roku.
• 7 009 446 zł w 2021 roku.
• 5 265 250 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 190 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 981 719 zł w 2022 roku.
• 597 956 zł w 2021 roku.
• 797 182 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gazosystem wynosi 9 730 267 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 619 774 zł a 15 688 561 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 765 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 730 267 zł w 2022 roku.
• 8 285 851 zł w 2021 roku.
• 7 816 934 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gazosystem wyniosła 2 495 793 zł.
a
ktywa trwałe to 133 665 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 362 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 495 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 159 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 336 095 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 418 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 495 793 zł w 2022 roku.
• 1 903 562 zł w 2021 roku.
• 2 558 907 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gazosystem wyniosły 336 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 495 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 336 095 zł w 2022 roku
• 275 476 zł w 2021 roku
• 1 068 189 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gazosystem wykazała przychody na poziomie 6 275 425 zł.
Organizacja zarobiła 1 086 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 365 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 981 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 346 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 365 zł w 2022 roku
• 66 680 zł w 2021 roku
• 81 168 zł w 2020 roku
Organizacja Gazosystem wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.