SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WE WSZELKICH SPRAWACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPRAWNIENI SĄ SAMODZIELNIE WSPÓLNICY: 1) IRENA BASZAK (PESEL: 57110507925) 2) BOGDAN BASZAK (PESEL: 60111803792).
Organizacja KEA Invest I.B. Baszak osiągnęła 6 470 701 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 470 701 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 445 499 zł.
Zysk netto wyniósł 4 025 203 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 457 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 470 701 zł w 2024 roku.
• 6 181 074 zł w 2023 roku.
• 5 831 165 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 407 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 025 203 zł w 2024 roku.
• 3 630 452 zł w 2023 roku.
• 3 853 786 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KEA Invest I.B. Baszak wynosi 4,05 mln zł.
EBITDA KEA Invest I.B. Baszak wynosi 4,49 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
421 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 052 781 zł w
2024 roku.
• 3 638 567 zł w
2023 roku.
• 3 619 774 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
346 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 491 179 zł w
2024 roku.
• 4 173 161 zł w
2023 roku.
• 4 051 911 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KEA Invest I.B. Baszak wynosi 33 367 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 706 052 zł a 69 080 459 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 806 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 367 197 zł w 2024 roku.
• 30 919 869 zł w 2023 roku.
• 29 833 978 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KEA Invest I.B. Baszak wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KEA Invest I.B. Baszak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
124 411 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 550 856 zł w 2024 roku
• 1 608 952 zł w 2023 roku
• 1 180 567 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
64% w 2024 roku
•
65% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KEA Invest I.B. Baszak wyniosła 19 223 424 zł.
a
ktywa trwałe to 17 735 272 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 488 151 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 223 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 270 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 953 309 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 979 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 223 424 zł w 2024 roku.
• 18 474 439 zł w 2023 roku.
• 16 303 441 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KEA Invest I.B. Baszak wyniosły 1 953 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 223 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -180 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 953 309 zł w 2024 roku
• 2 104 644 zł w 2023 roku
• 2 261 587 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KEA Invest I.B. Baszak wykazała przychody na poziomie 6 470 701 zł.
Organizacja KEA Invest I.B. Baszak wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki