Projekty odzieżowe oparte na własnych testach jakości.
Oferuje szeroki asortyment odzieży i akcesoriów.
Dbałość o detale i jakość wykonania produktów.
Regularne wprowadzenie nowych kolekcji i promocji.
EKIPATONOSI to marka odzieżowa, która zrodziła się z potrzeby dostarczenia sprawdzonych, wysokiej jakości produktów do garderoby EKIPY. Projektuje ubrania z myślą o swoich użytkownikach, podchodząc do tego procesu z osobistym zaangażowaniem. Ich filozofia zakłada, że każdy produkt jest dokładnie testowany i sprawdzany przez zespół, zanim zostanie udostępniony klientom. Dzięki temu klienci mogą być pewni, że oferowane przez markę odzież jest nie tylko estetyczna, ale także wykonana z dbałością o detale. EKIPATONOSI wyróżnia się podejściem do jakości i staranności w produkcji, co sprawia, że klienci mogą w pełni zaufać marce. Oferta EKIPATONOSI obejmuje różnorodny asortyment odzieżowy, w tym t-shirty, bluzy, kurtki czy dodatki, a także różne akcesoria, które idealnie komponują się z modą młodzieżową oraz inspiracjami z popularnej kultury. Marka stawia na ciągły rozwój, oferując nowe kolekcje oraz zniżki na wybrane produkty, co przyciąga uwagę szerokiego grona klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekipatonosi osiągnęła 15 291 105 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 208 973 zł. Pozostałe przychody to 82 133 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 272 139 zł.
Zysk netto wyniósł 1 936 834 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 822 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 291 105 zł w 2024 roku.
• 9 820 953 zł w 2023 roku.
• 2 792 807 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 484 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 936 834 zł w 2024 roku.
• 1 612 574 zł w 2023 roku.
• -847 409 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekipatonosi wynosi 2,34 mln zł.
EBITDA Ekipatonosi wynosi 2,39 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekipatonosi wynosi 21 212 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 271 061 zł a 38 227 763 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 303 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 212 465 zł w 2024 roku.
• 14 816 035 zł w 2023 roku.
• 2 470 876 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekipatonosi wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 1,25% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 509 409
zł.
Koszty operacyjne Ekipatonosi wyniosły 12 864 158
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
377 352 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 509 409 zł w 2024 roku
• 1 089 585 zł w 2023 roku
• 750 038 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekipatonosi wyniosła 6 214 557 zł.
a
ktywa trwałe to 32 861 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 181 697 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 214 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 361 414 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 853 143 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 553 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 214 557 zł w 2024 roku.
• 4 485 328 zł w 2023 roku.
• 1 793 055 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekipatonosi wyniosły 1 853 143 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 214 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 463 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 853 143 zł w 2024 roku
• 2 060 747 zł w 2023 roku
• 981 048 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekipatonosi wykazała przychody na poziomie 15 291 105 zł.
Organizacja zarobiła 2 418 615 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 481 781 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 936 834 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 120 445 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 481 781 zł w 2024 roku
• 195 054 zł w 2023 roku
• 7976 zł w 2022 roku
Organizacja Ekipatonosi wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ekipa Holding
posiada 20000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.06.2024 jest
Ekipa Holding
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.04.2021 do 14.06.2024
był Ekipa Holding
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.12.2020 do 23.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Ekipa Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.