WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ I OŚWIADCZENIA WOBEC OSÓB TRZECICH W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDORAZOWO MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ ZGODNIE Z REPREZENTACJĄ OKREŚLONĄ UMOWĄ SPÓŁKI.
Deweloper mieszkań i lokali usługowych w 19 miastach w Polsce.|Realizacja 80 projektów deweloperskich z ponad 26,6 tys. lokali.|Wprowadzenie ekoinnowacji: pakiet ECO i system zarządzania energią.|Dostęp do mieszkań w ramach rządowego programu Bezpiecznego kredytu 2%.|Wysoka jakość inwestycji, doceniana w konkursach branżowych.
Murapol Projekt to wiodący deweloper mieszkaniowy działający na polskim rynku od 2001 roku, oferujący nowoczesne mieszkania oraz lokale usługowe w kluczowych lokalizacjach, takich jak Łódź, Warszawa, Wrocław i Poznań. Ze swoim doświadczeniem oraz zaangażowaniem w innowacyjne rozwiązania, Murapol dostarcza atrakcyjne projekty, które odpowiadają na potrzeby różnych grup klientów. Do tej pory firma zrealizowała blisko 80 przedsięwzięć, oddając do użytku ponad 26,6 tys. lokali w 19 miastach. Murapol kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój i ekologię, wprowadzając pakiet ECO i systemy zarządzania energią. Ich oferta obejmuje także nowoczesne lokale inwestycyjne oraz atrakcyjne kredyty w zgodzie z rządowym programem Bezpiecznego kredytu 2%. Dodatkowo, wysoka jakość inwestycji Murapol została doceniona w licznych konkursach branżowych, co stanowi dowód na ich skuteczność i dbałość o standardy budowlane.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Murapol Projekt Wola osiągnęła 4 083 567 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 499 412 zł. Pozostałe przychody to 1 584 155 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 678 851 zł.
Zysk netto wyniósł 2 404 715 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 270 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 083 567 zł w 2021 roku. • 1 846 650 zł w 2020 roku. • 1 543 560 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
558 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 404 715 zł w 2021 roku. • 1 495 998 zł w 2020 roku. • 1 288 564 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Murapol Projekt Wola wynosi 38 806 249 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 090 381 zł a 141 522 474 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 476 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 38 806 249 zł w
2021 roku. • 31 793 377 zł w
2020 roku. • 29 853 303 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Murapol Projekt Wola wynosi 821 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
500 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 820 647 zł w
2021 roku. • -67 902 zł w
2020 roku. • -179 865 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Murapol Projekt Wola mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Murapol Projekt Wola. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 12 grudnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 grudnia 2022 (MSiG nr 239/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1233213. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WOLA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000872564. SĄD REJONOWY W BIELSKU - BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.12.2020.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/9024/22/893]
UWAGAMSiG 239/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 7 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (6) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 209294. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WOLA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000872564. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.12.2020.
[RDF/375998/22/353]
MSiG 77/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 209293. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WOLA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000872564. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.12.2020.
[RDF/375998/22/952]
MSiG 77/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 750863. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WOLA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000872564. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.12.2020.
[RDF/328314/21/300]
MSiG 179/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 750862. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WOLA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000872564. SYSTEM, wpis
do rejestru: 04.12.2020.
[RDF/328314/21/899]
MSiG 179/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 196622. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WOLA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000872564. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.12.2020.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/1427/21/929]
Rzuć okiemMSiG 70/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MURAPOL WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA wpisać:
3. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WOLA SPÓŁKA JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 05.02.2
R., REP. A NR 571/2021 NOTARIUSZ ANETA KENSOŃ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. PARTYZANTÓW 41/6 - ZMIENIONO:
§ 1, § 6, § 7, § 9, § 10 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MURAPOL WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 243344665 4. 0000474315
2 (dla pozycji: 1. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA (WSPÓLNIK ZBIOROWY WRAZ Z TP III CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) 3. 243384854)
1. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA (WSPÓLNIK ZBIOROWY WRAZ Z TP III
CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) wpisać: 1. MURAPOL PROJEKT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 SPÓŁKA JAWNA (WSPÓLNIK ZBIOROWY
WRAZ Z TP III CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) wykreślić: 4. 0000572490
wpisać: 4. 0000870007 3 1. MURAPOL PROJEKT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 242908812 4. 0000418705
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spó
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
NA ZEWNĄTRZ I OŚWIADCZENIA WOBEC OSÓB
TRZECICH W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDORAZOWO MURAPOL WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W BIELSKU-BIAŁEJ ZGODNIE Z REPREZENTACJĄ
OKREŚLONĄ UMOWĄ SPÓŁKI. wpisać: 2. SPÓŁKĘ
REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ I OŚWIADCZENIA WOBEC OSÓB TRZECICH W IMIENIU SPÓŁKI
SKŁADA KAŻDORAZOWO MURAPOL PROJEKT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ ZGODNIE
Z REPREZENTACJĄ OKREŚLONĄ UMOWĄ SPÓŁKI.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
wykreślić: 1 1. MURAPOL WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 243344665
4. 0000474315 wpisać: 2 1. MURAPOL PROJEKT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 242908812 4. 0000418705
Poz. 1123964. MURAPOL WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000872564. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.12.2020.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/7360/20/728]
MSiG 240/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 04.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 243425790 NIP 5472148764 3. MURAPOL WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA
gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA 2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL.
PARTYZANTÓW nr domu 49 kod pocztowy 43-300
poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA Rub. 4. InforS macje o umowie 1 1. 9.10.2020 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 7247/2020,
NOTARIUSZ KONRAD MAŁACHWIEJ KANCELARIA NOTARIALNA OLGA MAŁACHWIEJ I KONRAD
MAŁACHWIEJ SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. 3 MAJA 19/1 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA
W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ POD FIRMĄ MURAPOL WOLA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W BIELSKU-BIAŁEJ, NA
MOCY UCHWAŁY NR 1 WSPÓLNIKÓW TEJ SPÓŁKI
Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. MURAPOL
WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000593364
5. 243425790 6. 5472148764 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MURAPOL WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 243344665
4. 0000474315 2 1. TP III CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (WSPÓLNIK ZBIOROWY WRAZ Z MURAPOL PROJEKT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA) 3. 365925028
4. 0000648885 3 1. MURAPOL PROJEKT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA (WSPÓLNIK ZBIOROWY WRAZ Z TP III CAPITAL SPÓŁKA Z OGRA-
- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) 3. 243384854
4. 0000572490 4 1. MURAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
3. 072695687 4. 0000275523 5 1. MFM CAPITAL
2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365995483 4. 0000650575 6 1. MFM CAPITAL
3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365998777 4. 0000650618 7 1. MFM CAPITAL
4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 365998010 4. 0000650590 8 1. MFM CAPITAL
5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366011595 4. 0000650640 9 1. MFM CAPITAL
6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366004218 4. 0000650632
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ
I OŚWIADCZENIA WOBEC OSÓB TRZECICH W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDORAZOWO MURAPOL
0 WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ ZGODX V. W P I S Y D
NIE Z REPREZENTACJĄ OKREŚLONĄ UMOWĄ
SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. MURAPOL WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 243344665
4. 0000474315
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI
METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2 2. 69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 3 2. 43 31 Z TYNKOWANIE
4 2. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 5 2. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
6 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 7 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Murapol Projekt Wola nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Murapol Projekt Wola wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2021 roku. • 0,23% w 2020 roku. • 0,07% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Murapol Projekt Wola charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Murapol Projekt Wola wynosi 1,78 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 100 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,12 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 100 tys. zł a 7,12 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
353 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,78 mln zł w 2021 roku. • 2,95 mln zł w 2020 roku. • 2,49 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 100 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,12 mln zł w 2021 roku. • 10,7 mln zł w 2020 roku. • 8,32 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Murapol Projekt Wola wyniosła 37 562 369 zł.
a
ktywa trwałe to 27 681 083 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 881 286 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 562 369 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 583 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 978 608 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 659 020 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 950 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 37 562 369 zł sumy bilansowej i 35 583 761 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 34 304 057 zł sumy bilansowej i 33 179 046 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 32 244 329 zł sumy bilansowej i 31 683 047 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,76%.
Marża operacyjna wyniosła 32,83%.
Marża netto wyniosła 58,89%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
200,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Murapol Projekt Wola wyniosły 1 978 608 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 562 369 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 708 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 978 608 zł w 2021 roku • 1 125 011 zł w 2020 roku • 561 282 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2021 roku • 3% w 2020 roku • 2% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Murapol Projekt Wola ma 1 978 608 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część to rezerwy i rozliczenia: 1 969 388 zł (100%).
Poza tym: dostawcom 9220 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
9 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2 mln zł
100%
W roku 2021 największa część zobowiązań stanowią rezerwy i rozliczenia (bez konkretnego wierzyciela): 100% (w 2019: 87%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2021.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Murapol Projekt Wola wynosi 1071,71 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 940,09 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 937,51 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 61,79 miesiąca.
gotówka od ręki: 8,6 mln zł należności i inne: 24 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1071,71 zł, z czego 937,51 zł w gotówce.
1071,71
płynność bieżąca
940,09
płynność szybka
937,51
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1071,71 w 2021 roku • 4150,49 w 2020 roku • 322,32 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Murapol Projekt Wola nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 8 643 936 zł.
Koszty odsetek: 87 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 978 608 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł8,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka8,6 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 87 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2019-2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 8,6 mln zł • 2020: bez długu, gotówka 327 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 47 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: ponad 1000 razy • 2020: strata operacyjna • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Murapol Projekt Wola wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 0,9 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 178 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 19 817 zł, z czego 19 817 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza0,9 dnia
firma płaci dostawcom 0,9 dnia wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
3 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
2 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja zapasów178 dni
zapasy leżą w magazynie 178 dni
178 dni
Należności handlowe20 tys. zł
klienci są winni firmie 20 tys. zł
do 12 miesięcy20 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2021 roku • 26 dni w 2020 roku • 63 532 dni w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 200 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 63 532 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 994 215 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 3736 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 2 486 004 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 1 486 928 zł (60% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży2,5 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów1,5 mln zł · 60% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży45 tys. zł · 2% przychodów
Koszty ogólnego zarządu134 tys. zł · 5% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 1,5 mln zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja Murapol Projekt Wola wykazała przychody na poziomie 4 083 567 zł.
Organizacja Murapol Projekt Wola wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:2 486 004,45
– od jednostek powiązanych3 066,37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 486 004,45
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:1 486 927,81
– jednostkom powiązanym10 761,41
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów1 486 927,81
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)999 076,64
D. Koszty sprzedaży45 292,22
E. Koszty ogólnego zarządu133 746,80
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)820 037,62
G. Pozostałe przychody operacyjne13 407,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne13 407,40
H. Pozostałe koszty operacyjne12 797,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych5 928,67
III. Inne koszty operacyjne6 868,90
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)820 647,45
J. Przychody finansowe1 584 154,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 584 154,97
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe87,00
I. Odsetki, w tym: (+1)87,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)2 404 715,42
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)2 404 715,42
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Murapol Projekt Wola składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 94 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 187 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-94
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−6 mies. 7 dni11-04-2022
2020
−2 dni13-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
