Organizacja JMK Property osiągnęła 6 204 539 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 086 824 zł. Pozostałe przychody to 117 714 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 217 968 zł.
Zysk netto wyniósł 868 857 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 551 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 204 539 zł w 2024 roku.
• 9 338 799 zł w 2023 roku.
• 8 618 151 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 217 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 868 857 zł w 2024 roku.
• 2 444 187 zł w 2023 roku.
• 2 277 713 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JMK Property wynosi 963 tys. zł.
EBITDA JMK Property wynosi 1,52 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JMK Property wynosi 14 189 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 577 911 zł a 35 082 194 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 547 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 189 696 zł w 2024 roku.
• 21 928 883 zł w 2023 roku.
• 18 949 416 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JMK Property wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JMK Property charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 643 969
zł.
Koszty operacyjne JMK Property wyniosły 5 123 425
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
160 992 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 643 969 zł w 2024 roku
• 928 580 zł w 2023 roku
• 1 262 643 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JMK Property wyniosła 18 710 184 zł.
a
ktywa trwałe to 14 735 332 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 974 852 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 710 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 770 548 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 939 636 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 677 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 710 184 zł w 2024 roku.
• 23 127 364 zł w 2023 roku.
• 9 826 785 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JMK Property wyniosły 9 939 636 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 710 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 484 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 939 636 zł w 2024 roku
• 15 225 672 zł w 2023 roku
• 4 369 280 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JMK Property wykazała przychody na poziomie 6 204 539 zł.
Organizacja zarobiła 1 077 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 208 747 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 868 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 187 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 208 747 zł w 2024 roku
• 573 578 zł w 2023 roku
• 226 789 zł w 2022 roku
Organizacja JMK Property wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.