T-WIN SP. Z O.O. | KRS: 0000722886

Podsumowanie

aktywa

13,9 mln

przychód

31,9 mln

zysk

27 tys.

wartość firmy

24,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 22

Kod pocztowy

00-133

Rejestracja

2018-03-09

Rozpoczęcie działalności

2018-03-09

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.borgio.co

Email

shop@borgio.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWU LUB TRZYOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE DLA CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 100.000ZŁ,ZAŚ W PRZYPADKU CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 100.000ZŁ -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Sklep internetowy z elegancką odzieżą męską.
Oferta obejmuje garnitury, marynarki, koszule i akcesoria.
Dostawa do salonów, 30 dni na zwrot, szybka wysyłka.
Promocje i wyprzedaże z wysokimi zniżkami na produkty.
Włoskie kroje i wysoka jakość materiałów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja t-Win osiągnęła 31 887 230 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 887 230 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 859 852 zł.

Zysk netto wyniósł 27 377 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 555 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 887 230 zł w 2024 roku.
• 22 788 915 zł w 2023 roku.
• 14 139 264 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 377 zł w 2024 roku.
• 916 113 zł w 2023 roku.
• 1 223 832 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

352374.88

-224052.5

3413516.57

-334257.93

3234504.24

-639676.79

7193125.9

0

14139263.5

1223832.2

22788915.35

916113.15

31887229.58

27377.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT t-Win wynosi 491 tys. zł.

EBITDA t-Win wynosi 603 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji t-Win wynosi 24 810 684 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 273 772 zł a 79 718 074 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 544 383 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 810 684 zł w 2024 roku.
• 22 279 552 zł w 2023 roku.
• 17 056 909 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

441877.21

1103790

0

4254822.99

10555441.48

0

3655723.84

8086260.6

0

6612947.52

17982814.75

2735404.4

17056908.87

35348158.75

3422489.26

22279552.1

56972288.38

273771.7

24810683.88

79718073.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji t-Win wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

t-Win charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 722 629 zł.

Koszty operacyjne t-Win wyniosły 31 396 349 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 246 090 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 722 629 zł w 2024 roku
• 5 207 083 zł w 2023 roku
• 2 278 765 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów t-Win wyniosła 13 904 488 zł.

a

ktywa trwałe to 1 210 153 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 694 335 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 904 488 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 590 696 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 313 792 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 986 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 904 488 zł w 2024 roku.
• 11 696 682 zł w 2023 roku.
• 8 162 772 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2321044.27

3732980.94

3755761.76

5548145.38

8162772

11696681.87

13904488.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.81

-0.62

-0.64

-0.09

-0.13

-0.08

-0.1

-0.17

-0.32

-0.2

0

0.07

0

0.15

0.34

0.1

0.09

0.08

0.2

0.06

0.04

0

0.01

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania t-Win wyniosły 9 313 792 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 904 488 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 330 542 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 313 792 zł w 2024 roku
• 7 133 363 zł w 2023 roku
• 4 515 566 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2321044.27

2045096.77

0.88

3732980.94

1094120.57

0.29

3755761.76

1756578.18

0.47

5548145.38

3124771.71

0.56

8162772

4515566.13

0.55

11696681.87

7133362.85

0.61

13904488.39

9313792.2

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja t-Win wykazała przychody na poziomie 31 887 230 zł.

Organizacja zarobiła 91 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 63 747 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 377 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 70% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9107 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 747 zł w 2024 roku
• 226 452 zł w 2023 roku
• 111 935 zł w 2022 roku

Wartość

0

111935

226452

63747

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

dane za rok

Organizacja t-Win wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32601

0.00087

0

0.06423

0.47885

0.84526

0.6072

0.09019

0.07446

0.22431

0.05109

0

0.04006

0.84543

0.88674

0.21688

0.20978

0.2232

0.24415

0.13067

0

0.05628

0.86951

0.89398

0.28357

0.23976

0.23342

0.25967

0.12184

0

0.28537

0.91223

0.9148

0.42256

0.33701

0.55397

0.31963

0.20028

0

0.953

0.93477

0.9304

0.43742

0.71868

0.71417

0.72343

0.64409

0.94455

0.9464

0.94589

0.94455

0.47693

0.60748

0.6552

0.68801

0.58058

0.95808

0.64255

0.95382

0.95349

0.51875

0.42373

0.46568

0.42287

0.30605

0.92512

Powiązania

T WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

W IWONA - wspólnik

T BŁAŻEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2021

11.08.2023

T Błażej

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

31.10.2019

24.09.2021

T Błażej

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

09.03.2018

10.09.2018

T Błażej

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

10.09.2018

31.10.2019

T Błażej

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

11.08.2023

T Błażej

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

09.03.2018

10.09.2018

T Wojciech

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

10.09.2018

31.10.2019

T Wojciech

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

24.09.2021

11.08.2023

T Wojciech

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

11.08.2023

T Wojciech

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

31.10.2019

24.09.2021

T Wojciech

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

31.10.2019

11.08.2023

W Iwona

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

11.08.2023

W Iwona

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

09.03.2018

T Błażej

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

09.03.2018

T Wojciech

Listopad 1987

Osoba

Udziałowcy

Tulwin Wojciech posiada 4437 udziałów, które stanowią 44.4% firmy.

Tulwin Błażej posiada 4437 udziałów, które stanowią 44.4% firmy.

Woszczyk Iwona posiada 1126 udziałów, które stanowią 11.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tulwin Wojciech (44% udziałów)
• Tulwin Błażej (44% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.09.2021 do 11.08.2023:
• Tulwin Wojciech (42% udziałów)
• Tulwin Błażej (42% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.10.2019 do 24.09.2021:
• Tulwin Wojciech (44% udziałów)
• Tulwin Błażej (44% udziałów)

Podobne organizacje do T-WIN

	Organizacja	Numer KRS
1	BRAND SP. Z O.O.	0000216882
2	P.H. OTTIMA SP. Z O.O.	0000869311
3	MAKALU FASHION SP. Z O.O. SP. K.	0000703897
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BOGUSŁAWA I PAWEŁ	0000290863
5	LINDSTROM SP. Z O.O.	0000109807
6	PAULOADRIANI SP. Z O.O.	0000134934
7	BLACK ON WHITE SP. Z O.O.	0000391714
8	SILESIA JEANS SP. Z O.O.	0000504095
9	EF MODA SP. Z O.O.	0000609287
10	BEFASHION SP. Z O.O.	0000410009
11	SKRZESZEWSCY SP. J.	0000888353
12	FLM PAWEŁ POTOCZEK TOMASZ POTOCZEK SP. K.	0001046189
13	DAVIDE LIFESTYLE SP. Z O.O.	0000459204
14	DANROL PARCHENIAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000652320
15	OLSEN FASHION SP. Z O.O.	0000210010
16	MODERN FASHION PLUS SP. Z O.O.	0001144972
17	BIZUU SP. Z O.O. SP. K.	0000390911
18	SMART STYLE PLUS SP. Z O.O.	0001144963
19	MODERN CONCEPT SP. Z O.O.	0000386279
20	STAR JADE SP. Z O.O.	0000272974
21	JMK PROPERTY SP. Z O.O.	0000872145
22	GANT POLSKA SP. Z O.O.	0000530331
23	CHANGE OF SCANDINAVIA RETAIL POLAND SP. Z O.O.	0000387199
24	ALPINE PRO POLSKA SP. Z O.O.	0000178747
25	KENT SP. Z O.O.	0000249763
26	GLAMOUR EWA STĘŻYCKA SP. K.	0000999056
27	CRIS POLSKA SP. Z O.O.	0000356319
28	KLASYKA SP. Z O.O.	0000131766
29	MODERN FASHION SP. Z O.O. SP. K.	0000524112
30	VAN DER VALK SP. Z O.O.	0000097271

T-WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000722886 NIP 1251670945 REGON 369677484

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do T-WIN

T-WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000722886 NIP
1251670945 REGON
369677484