Domy z Pasją to firma specjalizująca się w projektowaniu i budowie domów modułowych na zamówienie. Oferuje szeroką gamę atrakcyjnych projektów, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się różne typy domów, od tradycyjnych po nowoczesne, w tym domy drewniane, wakacyjne oraz mieszkalne. Kluczowym elementem działalności firmy jest dbałość o ekologię oraz wykorzystanie naturalnych materiałów, takich jak surowy świerk nordycki i drewno sosnowe, co tworzy zdrowy klimat wewnątrz budynków.
W projekcie „Domy z Pasją” nacisk kładzie się na indywidualne podejście do każdego klienta, co zapewnia unikalne rezultaty wizualne oraz funkcjonalne. Zespół złożony z doświadczonych projektantów, inżynierów i technologów stawia na współpracę oraz pełne wsparcie na każdym etapie budowy, od koncepcji po realizację. Dodatkowo, firma oferuje pomoc w zakresie doradztwa prawnego i uzyskiwania niezbędnych pozwoleń. Dzięki różnorodności projektów, funkcjonalności oraz szybkiemu montażowi, Domy z Pasją wyróżniają się na tle konkurencji. To dostosowane do potrzeb klientów propozycje, łączące estetykę z wysoką jakością materiałów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Domy Z Pasją osiągnęła 462 503 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 462 500 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 753 418 zł.
Strata netto wyniosła 290 918 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 115 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 462 503 zł w 2024 roku.
• 244 963 zł w 2023 roku.
• 281 730 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -72 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -290 918 zł w 2024 roku.
• -251 493 zł w 2023 roku.
• -135 346 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Domy Z Pasją wynosi -212 tys. zł.
EBITDA Domy Z Pasją wynosi -180 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Domy Z Pasją wynosi 308 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 156 258 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 308 336 zł w 2024 roku.
• 163 309 zł w 2023 roku.
• 187 820 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Domy Z Pasją wynosi 1,60%. To oznacza, że firma ma szansę 1,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,386% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,60% w 2024 roku.
• 0,91% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Domy Z Pasją charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 962
zł.
Koszty operacyjne Domy Z Pasją wyniosły 674 493
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3990 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 962 zł w 2024 roku
• 77 122 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Domy Z Pasją wyniosła 3 870 856 zł.
a
ktywa trwałe to 3 385 664 zł.
a
ktywa obrotowe to 485 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 870 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -746 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 616 962 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 967 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 870 856 zł w 2024 roku.
• 3 826 449 zł w 2023 roku.
• 4 055 410 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła -46%.
Marża netto wyniosła -63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Domy Z Pasją wyniosły 4 616 962 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 870 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 154 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 616 962 zł w 2024 roku
• 4 281 637 zł w 2023 roku
• 4 258 578 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Domy Z Pasją wykazała przychody na poziomie 462 503 zł.
Organizacja zarobiła -290 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -290 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 152 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku