Specjalizacja w rozwiązaniach FinTech i Open Banking
Usługi w zakresie rozwoju aplikacji webowych i mobilnych
Projektowanie UI/UX i usługi konsultingowe w zakresie designu
Rozwój, testowanie i wdrażanie rozwiązań DevOps
Indywidualne podejście do klientów i ich potrzeb
MR WOLF to firma specjalizująca się w dziedzinie FinTech oraz Open Banking, która wyróżnia się zdolnością tworzenia przyjaznych dla użytkownika i nowoczesnych rozwiązań software'owych. W ofercie MR WOLF znajdują się usługi z zakresu rozwoju oprogramowania, rozwijania aplikacji webowych i mobilnych, projektowania UI/UX oraz testowania i DevOps. Zespół firmy cechuje się bogatym doświadczeniem w integracji z różnorodnymi technologiami finansowymi, co pozwala im na kreowanie zindywidualizowanych platform dla instytucji finansowych oraz startupów. MR WOLF postawił na priorytet w postaci intuicyjnych interfejsów oraz efektywnych doświadczeń użytkowników, co ma na celu dostarczenie produktów o wysokiej funkcjonalności i atrakcyjnym wyglądzie. W ramach działalności firma koncentruje się na współpracy z klientami w zakresie tworzenia innowacyjnych narzędzi oraz aplikacji mobilnych, zapewniając kompleksową obsługę projektów, od prototypowania po rozwój gotowych rozwiązań. Inspiracją dla nazwy firmy jest postać z filmu "Pulp Fiction", co podkreśla ich zamiłowanie do skuteczności i szybkości działania, jaką charakteryzuje się ich zespół.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MR Wolf osiągnęła 1 929 757 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 929 754 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 685 597 zł.
Zysk netto wyniósł 244 157 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 643 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 929 757 zł w 2023 roku.
• 221 638 zł w 2022 roku.
• 173 711 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 244 157 zł w 2023 roku.
• 11 876 zł w 2022 roku.
• -12 935 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MR Wolf wynosi 2 452 955 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
189 824 zł a 4 824 391 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 817 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 452 955 zł w 2023 roku.
• 201 969 zł w 2022 roku.
• 115 807 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MR Wolf wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,287% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MR Wolf wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
MR Wolf charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MR Wolf wynosi 60 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 85 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 85 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MR Wolf wyniosły 1 660 734
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MR Wolf wyniosła 420 844 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 11 301 zł.
a
ktywa obrotowe to 409 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 420 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 253 098 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 140 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 420 844 zł w 2023 roku.
• 64 435 zł w 2022 roku.
• 18 306 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MR Wolf wyniosły 167 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 420 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 167 746 zł w 2023 roku
• 55 493 zł w 2022 roku
• 21 240 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 116% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MR Wolf wykazała przychody na poziomie 1 929 757 zł.
Organizacja zarobiła 268 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 382 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 244 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8127 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 382 zł w 2023 roku
• 106 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku