Organizacja Mazpol M.A. Zarembscy osiągnęła 10 596 773 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 596 773 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 622 045 zł.
Zysk netto wyniósł 974 729 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 298 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 596 773 zł w 2024 roku.
• 12 214 493 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 487 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 974 729 zł w 2024 roku.
• 577 743 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazpol M.A. Zarembscy wynosi 1,02 mln zł.
EBITDA Mazpol M.A. Zarembscy wynosi 1,02 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazpol M.A. Zarembscy wynosi 11 133 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
170 023 zł a 26 491 933 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 559 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 133 453 zł w 2024 roku.
• 10 493 269 zł w 2023 roku.
• 15 000 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mazpol M.A. Zarembscy wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,321% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,49% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazpol M.A. Zarembscy wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mazpol M.A. Zarembscy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mazpol M.A. Zarembscy wynosi 202 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 424 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 424 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
100 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 202 tys. zł w 2024 roku.
• 184 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 424 tys. zł w 2024 roku.
• 489 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 598
zł.
Koszty operacyjne Mazpol M.A. Zarembscy wyniosły 9 581 634
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 299 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 598 zł w 2024 roku
• 225 457 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazpol M.A. Zarembscy wyniosła 2 593 022 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 593 022 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 593 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 226 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 366 324 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 593 022 zł w 2024 roku.
• 1 849 053 zł w 2023 roku.
• 2 417 865 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 430%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 215 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazpol M.A. Zarembscy wyniosły 2 366 324 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 593 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 366 324 zł w 2024 roku
• 1 796 647 zł w 2023 roku
• 2 397 865 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazpol M.A. Zarembscy wykazała przychody na poziomie 10 596 773 zł.
Organizacja zarobiła 974 729 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 974 729 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Mazpol M.A. Zarembscy wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki