Organizacja Zuma a. kwapiński b. paska osiągnęła 3 124 402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 124 402 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 907 454 zł.
Zysk netto wyniósł 216 948 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 624 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 124 402 zł w 2024 roku.
• 2 853 663 zł w 2023 roku.
• 2 435 813 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 948 zł w 2024 roku.
• 220 856 zł w 2023 roku.
• 245 151 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zuma a. kwapiński b. paska wynosi 222 tys. zł.
EBITDA Zuma a. kwapiński b. paska wynosi 239 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zuma a. kwapiński b. paska wynosi 3 395 797 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
445 071 zł a 7 811 004 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 679 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 395 797 zł w 2024 roku.
• 3 135 509 zł w 2023 roku.
• 2 828 497 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zuma a. kwapiński b. paska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 236 681
zł.
Koszty operacyjne Zuma a. kwapiński b. paska wyniosły 2 902 415
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 336 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 236 681 zł w 2024 roku
• 237 800 zł w 2023 roku
• 185 897 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zuma a. kwapiński b. paska wyniosła 770 557 zł.
a
ktywa trwałe to 177 461 zł.
a
ktywa obrotowe to 593 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 770 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 593 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 129 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 770 557 zł w 2024 roku.
• 610 674 zł w 2023 roku.
• 630 311 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zuma a. kwapiński b. paska wyniosły 177 129 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 770 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 129 zł w 2024 roku
• 144 480 zł w 2023 roku
• 331 622 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zuma a. kwapiński b. paska wykazała przychody na poziomie 3 124 402 zł.
Organizacja zarobiła 216 948 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 948 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zuma a. kwapiński b. paska wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki