Organizacja Energia innowacje osiągnęła 615 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 615 831 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 564 931 zł.
Zysk netto wyniósł 50 900 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 205 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 615 836 zł w 2022 roku.
• 78 808 zł w 2021 roku.
• 42 806 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 50 900 zł w 2022 roku.
• 24 817 zł w 2021 roku.
• 9236 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energia innowacje wynosi 681 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 465 zł a 1 539 590 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 227 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 681 624 zł w 2022 roku.
• 181 098 zł w 2021 roku.
• 76 159 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energia innowacje wyniosła 90 104 zł.
a
ktywa obrotowe to 90 104 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 89 954 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 150 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 104 zł w 2022 roku.
• 39 248 zł w 2021 roku.
• 17 286 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energia innowacje wyniosły 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 104 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 150 zł w 2022 roku
• 195 zł w 2021 roku
• 3050 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energia innowacje wykazała przychody na poziomie 615 836 zł.
Organizacja zarobiła 55 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5034 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 50 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1678 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5034 zł w 2022 roku
• 2454 zł w 2021 roku
• 1277 zł w 2020 roku
Organizacja Energia innowacje wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0008%.