DOMBKA to rodzinna firma, która od 1991 roku specjalizuje się w kompleksowych usługach budowlanych i wykończeniowych. Działając głównie na terenie Poznania, Wągrowca oraz całego województwa wielkopolskiego, firma wyróżnia się jakością swoich usług oraz dbałością o detale. W trakcie swojej działalności zdobyła liczne certyfikaty, które potwierdzają jej zaangażowanie w postęp technologiczny i wysokie standardy wykonywanych prac. W ofercie DOMBKA znajdują się typowe usługi, takie jak tynki maszynowe gipsowe i cementowo-wapienne, szpachlowanie zarówno tradycyjne, jak i natryskowe oraz różne metody malowania. Dodatkowo, firma wykonuje kompleksowe docieplenia budynków oraz elewacje, a także układa glazurę. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zadowoleniu klientów, DOMBKA zdobyła zaufanie w branży budowlanej i weszła na rynek jako solidny partner dla inwestorów prywatnych oraz firm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dombka osiągnęła 14 651 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 651 245 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 037 473 zł.
Zysk netto wyniósł 613 772 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 930 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 651 245 zł w 2024 roku.
• 14 160 125 zł w 2023 roku.
• 8 138 726 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 613 772 zł w 2024 roku.
• 1 086 424 zł w 2023 roku.
• 778 277 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dombka wynosi 771 tys. zł.
EBITDA Dombka wynosi 773 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dombka wynosi 14 873 797 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 651 213 zł a 36 628 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 974 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 873 797 zł w 2024 roku.
• 15 976 664 zł w 2023 roku.
• 9 914 992 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dombka wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dombka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 279 441
zł.
Koszty operacyjne Dombka wyniosły 13 880 208
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
255 888 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 279 441 zł w 2024 roku
• 871 715 zł w 2023 roku
• 757 010 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dombka wyniosła 5 630 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 630 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 630 926 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 534 951 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 095 975 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 126 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 630 926 zł w 2024 roku.
• 4 110 748 zł w 2023 roku.
• 2 051 857 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dombka wyniosły 2 095 975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 630 926 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 419 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 095 975 zł w 2024 roku
• 1 189 570 zł w 2023 roku
• 217 102 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dombka wykazała przychody na poziomie 14 651 245 zł.
Organizacja zarobiła 769 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 155 880 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 613 772 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 176 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 155 880 zł w 2024 roku
• 257 810 zł w 2023 roku
• 81 406 zł w 2022 roku