Organizacja "magnus" alicja franczyk sławomir franczyk osiągnęła 11 039 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 039 917 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 795 662 zł.
Zysk netto wyniósł 1 244 256 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 538 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 039 917 zł w 2022 roku.
• 6 233 367 zł w 2021 roku.
• 5 501 087 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 244 256 zł w 2022 roku.
• 768 163 zł w 2021 roku.
• 743 836 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "magnus" alicja franczyk sławomir franczyk wynosi 14 395 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 058 942 zł a 27 599 793 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 395 908 zł w 2022 roku.
• 8 929 351 zł w 2021 roku.
• 8 325 613 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "magnus" alicja franczyk sławomir franczyk wyniosła 3 707 017 zł.
a
ktywa trwałe to 27 387 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 679 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 706 017 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 744 256 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 961 762 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 707 017 zł w 2022 roku.
• 2 790 846 zł w 2021 roku.
• 2 390 089 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "magnus" alicja franczyk sławomir franczyk wyniosły 961 762 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 707 017 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 961 762 zł w 2022 roku
• 522 683 zł w 2021 roku
• 146 253 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "magnus" alicja franczyk sławomir franczyk wykazała przychody na poziomie 11 039 917 zł.
Organizacja zarobiła 1 540 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 296 082 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 244 256 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7935 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 296 082 zł w 2022 roku
• 178 581 zł w 2021 roku
• 169 356 zł w 2020 roku
Organizacja "magnus" alicja franczyk sławomir franczyk wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "MAGNUS" ALICJA FRANCZYK SŁAWOMIR FRANCZYK