Organizacja Malowanielinii.pl osiągnęła 11 087 799 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 056 394 zł. Pozostałe przychody to 31 405 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 690 489 zł.
Zysk netto wyniósł 2 365 904 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 302 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 087 799 zł w 2023 roku.
• 8 906 204 zł w 2022 roku.
• 4 823 639 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 337 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 365 904 zł w 2023 roku.
• 1 911 465 zł w 2022 roku.
• 1 449 332 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Malowanielinii.pl wynosi 19 637 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 781 772 zł a 33 122 661 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 576 206 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 637 255 zł w 2023 roku.
• 16 024 270 zł w 2022 roku.
• 10 561 906 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malowanielinii.pl wyniosła 5 148 446 zł.
a
ktywa trwałe to 207 413 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 941 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 148 446 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 709 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 439 417 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 690 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 148 446 zł w 2023 roku.
• 3 804 928 zł w 2022 roku.
• 2 268 611 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malowanielinii.pl wyniosły 1 439 417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 148 446 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 439 417 zł w 2023 roku
• 550 339 zł w 2022 roku
• 203 518 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Malowanielinii.pl wykazała przychody na poziomie 11 087 799 zł.
Organizacja zarobiła 3 278 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 912 197 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 365 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 141 048 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 912 197 zł w 2023 roku
• 227 149 zł w 2022 roku
• 63 376 zł w 2021 roku