Organizacja A&m łukasik osiągnęła 90 373 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 345 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.
Całkowite koszty wyniosły 163 100 zł.
Strata netto wyniosła 72 754 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 373 zł w 2023 roku.
• 153 924 zł w 2022 roku.
• 225 851 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -72 754 zł w 2023 roku.
• 32 405 zł w 2022 roku.
• 53 478 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A&m łukasik wynosi 73 918 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 225 932 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 73 918 zł w 2023 roku.
• 300 471 zł w 2022 roku.
• 408 411 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów A&m łukasik wyniosła 123 073 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 52 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 70 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 123 073 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 104 848 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 123 073 zł w 2023 roku.
• 157 620 zł w 2022 roku.
• 100 465 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -399%.
Marża operacyjna wyniosła -80%.
Marża netto wyniosła -81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -99.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A&m łukasik wyniosły 104 848 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 123 073 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 104 848 zł w 2023 roku
• 66 640 zł w 2022 roku
• 41 891 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A&m łukasik wykazała przychody na poziomie 90 373 zł.
Organizacja zarobiła -72 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -72 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 5288 zł w 2022 roku
• 6736 zł w 2021 roku
Organizacja A&m łukasik wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.