Organizacja Geodezja na 100 procent osiągnęła 129 363 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 129 363 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 379 zł.
Zysk netto wyniósł 55 984 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 129 363 zł w 2022 roku.
• 101 026 zł w 2021 roku.
• 114 188 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 984 zł w 2022 roku.
• 11 502 zł w 2021 roku.
• 24 717 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geodezja na 100 procent wynosi 384 407 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
74 228 zł a 783 781 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 384 407 zł w 2022 roku.
• 153 847 zł w 2021 roku.
• 207 081 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geodezja na 100 procent wyniosła 107 844 zł.
a
ktywa trwałe to 3000 zł.
a
ktywa obrotowe to 104 844 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 107 844 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 98 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8874 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 107 844 zł w 2022 roku.
• 60 542 zł w 2021 roku.
• 44 790 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geodezja na 100 procent wyniosły 8874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 107 844 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8874 zł w 2022 roku
• 6556 zł w 2021 roku
• 2006 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 4% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geodezja na 100 procent wykazała przychody na poziomie 129 363 zł.
Organizacja zarobiła 61 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5681 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 984 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5681 zł w 2022 roku
• 1192 zł w 2021 roku
• 2262 zł w 2020 roku
Organizacja Geodezja na 100 procent wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.