Oferowanie certyfikowanych kursów i szkoleń dla trenerów.
Organizacja wydarzeń związanych z aktywnością fizyczną.
Wysokiej jakości produkty wspierające rehabilitację i aktywność fizyczną.
PD Poland to firma, która specjalizuje się w sprzedaży sprzętu i akcesoriów do fizjoterapii oraz ćwiczeń. Dzięki starannie dobranym produktom, klienci mogą liczyć na wysoką jakość, co jest kluczowe w tej branży. Asortyment obejmuje m.in. różnorodne taśmy i gumy do ćwiczeń, narzędzia do masażu oraz obuwie sportowe, które wspierają aktywność fizyczną i rehabilitację. PD Poland nie tylko dostarcza wysokiej jakości produkty, ale także prowadzi certyfikowane kursy i szkolenia, w tym kursy trenera personalnego, które są akredytowane przez organizacje branżowe. Tego rodzaju edukacja ma na celu rozwijanie umiejętności i wiedzy w zakresie zdrowia i aktywnego stylu życia. Firma wyróżnia się także organizacją wydarzeń, które umożliwiają osobom zainteresowanym rozwój i zdobycie nowej wiedzy. PD Poland stawia na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, które poprawiają jakość życia swoich klientów oraz przyczyniają się do ich lepszego samopoczucia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PD Poland osiągnęła 279 441 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 279 304 zł. Pozostałe przychody to 137 zł.
Całkowite koszty wyniosły 313 001 zł.
Strata netto wyniosła 33 697 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 279 441 zł w 2024 roku.
• 527 963 zł w 2023 roku.
• 64 293 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -33 697 zł w 2024 roku.
• 61 176 zł w 2023 roku.
• -4327 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PD Poland wynosi 244 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 698 602 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 48 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 244 197 zł w 2024 roku.
• 679 854 zł w 2023 roku.
• 80 156 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PD Poland wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PD Poland wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PD Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PD Poland wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 592
zł.
Koszty operacyjne PD Poland wyniosły 309 669
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 592 zł w 2024 roku
• 126 814 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PD Poland wyniosła 316 663 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 131 284 zł.
a
ktywa obrotowe to 185 379 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 316 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 203 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 459 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 316 663 zł w 2024 roku.
• 336 003 zł w 2023 roku.
• 65 930 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PD Poland wyniosły 239 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 316 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 459 zł w 2024 roku
• 225 102 zł w 2023 roku
• 16 204 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PD Poland wykazała przychody na poziomie 279 441 zł.
Organizacja zarobiła -33 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -33 697 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6125 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja PD Poland wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.