Produkcja i dystrybucja urządzeń do ostrzenia noży.
Szeroki asortyment akcesoriów i części do urządzeń.
Kompleksowe wsparcie klientów, w tym systemy oświetleniowe i asystenty mechaniczne.
Możliwość zakupu online oraz współpraca z dealerami.
Zaangażowanie w marketing z influencerami oraz blogerami.
Kazak Poland to firma specjalizująca się w produkcji oraz dystrybucji nowoczesnych urządzeń przeznaczonych do ostrzenia noży. W ofercie znajdują się nie tylko same urządzenia, ale także szeroki asortyment akcesoriów, podzespołów i materiałów ściernych. Kładzie się duży nacisk na niezawodność, styl i wygodę użytkowania swoich produktów. Kazak Poland zapewnia kompleksowe wsparcie dla swoich klientów, oferując różne systemy oświetleniowe oraz mechaniczne asystenty, które usprawniają proces ostrzenia. Współpraca z dealerami oraz możliwość zakupu bezpośrednio przez internet to dodatkowe atuty, które wyróżniają tę firmę na tle konkurencji. Ponadto, Kazak Poland angażuje się w współpracę z blogerami oraz innymi influencerami, co świadczy o ich elastyczności i chęci dostosowania oferty do zmieniających się potrzeb rynku. Historia firmy, która zaczynała jako producent lokalny, szybko zyskała popularność w kraju i za granicą, co potwierdzają pozytywne opinie na temat jakości ich produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kazak Poland osiągnęła 980 389 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 974 993 zł. Pozostałe przychody to 5396 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 003 134 zł.
Strata netto wyniosła 28 142 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 96 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 980 389 zł w 2024 roku.
• 750 578 zł w 2023 roku.
• 853 014 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 142 zł w 2024 roku.
• -121 205 zł w 2023 roku.
• 16 471 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kazak Poland wynosi -19 tys. zł.
EBITDA Kazak Poland wynosi -19 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -18 702 zł w
2024 roku.
• -118 052 zł w
2023 roku.
• 4497 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -18 702 zł w
2024 roku.
• -115 513 zł w
2023 roku.
• 11 377 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kazak Poland wynosi 827 375 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 450 972 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 266 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 827 375 zł w 2024 roku.
• 695 274 zł w 2023 roku.
• 920 351 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kazak Poland wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kazak Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 397 327
zł.
Koszty operacyjne Kazak Poland wyniosły 993 695
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 314 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 397 327 zł w 2024 roku
• 391 808 zł w 2023 roku
• 353 873 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kazak Poland wyniosła 319 495 zł.
a
ktywa trwałe to 17 995 zł.
a
ktywa obrotowe to 301 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 319 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 231 710 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 785 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 319 495 zł w 2024 roku.
• 342 374 zł w 2023 roku.
• 412 809 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kazak Poland wyniosły 87 785 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 319 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 785 zł w 2024 roku
• 82 522 zł w 2023 roku
• 31 752 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kazak Poland wykazała przychody na poziomie 980 389 zł.
Organizacja zarobiła -28 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 142 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1812 zł w 2022 roku
Organizacja Kazak Poland wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.