Organizacja Experts Team Partners osiągnęła 183 701 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 183 701 zł.
Całkowite koszty wyniosły 174 582 zł.
Zysk netto wyniósł 9119 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 001 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 183 701 zł w 2024 roku. • 425 876 zł w 2023 roku. • 2 187 514 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
324 582 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 9119 zł w 2024 roku. • 141 zł w 2023 roku. • 658 282 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Experts Team Partners wynosi 788 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
86 953 zł a 3 396 225 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 940 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 788 349 zł w
2024 roku. • 929 116 zł w
2023 roku. • 4 670 160 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Experts Team Partners wynosi 12 tys. zł.
EBITDA Experts Team Partners wynosi 12 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
361 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 12 363 zł w
2024 roku. • 2304 zł w
2023 roku. • 734 962 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
361 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 12 363 zł w
2024 roku. • 2304 zł w
2023 roku. • 734 962 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Experts Team Partners mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Experts Team Partners.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2025 (MSiG nr 179/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1272819. EXPERTS TEAM PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000845375. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2020.
[RDF/798689/25/330]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 28.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1272818. EXPERTS TEAM PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000845375. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2020.
[RDF/798689/25/929]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1272817. EXPERTS TEAM PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000845375. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2020.
[RDF/798689/25/528]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1272816. EXPERTS TEAM PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000845375. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2020.
[RDF/798688/25/9]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1272815. EXPERTS TEAM PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000845375. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2020.
[RDF/798688/25/608]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1272814. EXPERTS TEAM PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000845375. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2020.
[RDF/798688/25/207]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.08.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 147306. EXPERTS TEAM PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000845375. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁ-
- NOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.06.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/3746/25/627]
Rzuć okiemMSiG 49/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. URBAŃSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. SZREDER 2. TOMASZ
3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SZREDER
2. TOMASZ 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 658929. EXPERTS TEAM PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000845375. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2020.
[RDF/512310/23/914]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
: wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 658928. EXPERTS TEAM PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000845375. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2020.
[RDF/512310/23/513]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 658927. EXPERTS TEAM PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000845375. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2020.
[RDF/512310/23/112]
MSiG 139/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 9053. EXPERTS TEAM PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000845375. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2020.
- [RDF/463225/22/198]
MSiG 4/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 9052. EXPERTS TEAM PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000845375. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2020.
[RDF/463224/22/486]
MSiG 4/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 9051. EXPERTS TEAM PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000845375. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2020.
[RDF/463224/22/85]
MSiG 4/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/463224/22/85Nr ogłoszenia: 9051
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 23.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 3523. EXPERTS TEAM PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000845375. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2020.
[RDF/462796/22/579]
MSiG 2/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 10.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 3522. EXPERTS TEAM PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000845375. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2020.
[RDF/462796/22/178]
MSiG 2/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 3521. EXPERTS TEAM PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000845375. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.06.2020.
[RDF/462796/22/777]
MSiG 2/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2022 okres OD
10.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 327450. EXPERTS TEAM PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000845375. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.06.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/9822/20/893]
MSiG 119/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EXPERTS
TEAM PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK
miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK
ulica UL. JANA HEWELIUSZA nr domu 11 nr lokalu
811 kod pocztowy 80-890 poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.06.2020
R., NOTARIUSZ JOANNA TUMASZ, KANCELARIA
NOTARIALNA W GDYNI, REPERTORIUM A NR
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
2534/2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. WYRWA 2. ADAM 3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8000,00 ZŁOTYCH
6. NIE 2 1. URBAŃSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00
ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. WYRWA 2. ADAM
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 11
Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH 1 2. 25 62 Z OBRÓBKA
MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
2 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 3 2. 33 15 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI 4 2. 42 21
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 5 2. 42
99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 7 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 8 2. 43
99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
es BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 9 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO
RODZAJU
.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Experts Team Partners nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Experts Team Partners wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,355% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Experts Team Partners charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Experts Team Partners wynosi 84 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 312 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 312 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 84 tys. zł w 2024 roku. • 86 tys. zł w 2023 roku. • 147 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 28 zł w 2023 roku. • 66 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 312 tys. zł w 2024 roku. • 308 tys. zł w 2023 roku. • 308 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
157 015
zł.
Koszty operacyjne Experts Team Partners wyniosły
171 338
zł.
Wynagrodzenia stanowią
91,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
259 209 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 157 015 zł w 2024 roku • 120 918 zł w 2023 roku • 675 433 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
91,6% w 2024 roku •
28,5% w 2023 roku •
46,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Experts Team Partners wyniosła 984 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 984 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 984 222 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 890 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 93 783 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 159 614 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 4630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 984 222 zł sumy bilansowej i 890 439 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 135 186 zł sumy bilansowej i 881 320 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 303 449 zł sumy bilansowej i 881 179 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,93%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,02%.
Marża operacyjna wyniosła 6,73%.
Marża netto wyniosła 4,96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
25 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
37 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Experts Team Partners wyniosły 93 783 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 984 222 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 164 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 93 783 zł w 2024 roku • 253 867 zł w 2023 roku • 422 270 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2024 roku • 22% w 2023 roku • 32% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Experts Team Partners ma 93 783 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 66 375 zł (71%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
94 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
22%
71%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
21 tys. zł
22%
Pracownicy
wynagrodzenia
5 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
66 tys. zł
71%
W roku 2024 71% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2020 i w 2024.
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Experts Team Partners wynosi 10,49 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 10,49 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 22% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 21 tys. zł należności i inne: 963 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 10,49 zł, z czego 0,22 zł w gotówce.
10,49
płynność bieżąca
10,49
płynność szybka
0,22
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 3,7 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 10,49 w 2024 roku • 4,47 w 2023 roku • 3,09 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Experts Team Partners nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 20 928 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 93 783 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł21 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka21 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2019-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 21 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 50 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 151 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: 8,6 raza • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Experts Team Partners wynosi 939 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 937 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 471 255 zł, z czego 471 255 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza937 dni
firma płaci dostawcom 937 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
939 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 939 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe471 tys. zł
klienci są winni firmie 471 tys. zł
do 12 miesięcy471 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 939 dni w 2024 roku • 573 dni w 2023 roku • 148 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 939 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Experts Team Partners wynoszą 169 967 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 136 114 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 20 901 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 12 518 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem170 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)136 tys. zł · 80%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia21 tys. zł · 12%
Usługi obce13 tys. zł · 7%
Podatki i opłaty435 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 170 tys. zł w 2024 roku • 197 tys. zł w 2023 roku • 1,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Experts Team Partners wykazała przychody na poziomie 183 701 zł.
Organizacja zarobiła 10 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 902 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9119 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
32 102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 902 zł w 2024 roku • 149 zł w 2023 roku • 65 105 zł w 2022 roku
Organizacja Experts Team Partners wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:183 700,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów183 700,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej169 967,38
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce12 517,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)434,80
V. Wynagrodzenia136 113,76
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)20 901,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)13 732,62
D. Pozostałe przychody operacyjne1,35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,35
E. Pozostałe koszty operacyjne1 371,01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 371,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)12 362,96
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 341,87
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 341,87
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)10 021,09
J. Podatek dochodowy902,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)9 119,09
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Experts Team Partners składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 188 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 44 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+188
dni względem terminu
1
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 14 dni28-08-2025
2023
+13 mies. 19 dni28-08-2025
2022
−16 dni29-06-2023
2021
+2 mies. 9 dni23-12-2022
2020
+14 mies. 12 dni21-12-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wyrwa Adam posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Szreder Tomasz posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 03.03.2025 jest Wyrwa Adam kontrolujący
80% udziałów.
W okresie od 10.06.2020 do 03.03.2025 najwięcej udziałów posiadał
Wyrwa Adam (80%).
