Organizacja Wyszomirski osiągnęła 1 374 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 374 527 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 000 963 zł.
Zysk netto wyniósł 373 564 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 180 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 374 527 zł w 2022 roku.
• 1 194 474 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 163 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 373 564 zł w 2022 roku.
• 210 465 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wyszomirski wynosi 3 126 568 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
715 959 zł a 5 229 902 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 052 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 126 568 zł w 2022 roku.
• 2 073 962 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wyszomirski wyniosła 3 011 128 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 011 128 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 011 128 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 954 612 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 056 516 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -148 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 011 128 zł w 2022 roku.
• 3 160 124 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wyszomirski wyniosły 2 056 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 011 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -522 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 056 516 zł w 2022 roku
• 2 579 077 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wyszomirski wykazała przychody na poziomie 1 374 527 zł.
Organizacja zarobiła 410 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 987 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 373 564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 987 zł w 2022 roku
• 20 815 zł w 2021 roku
Organizacja Wyszomirski wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.