Organizacja Samomed osiągnęła 4 609 696 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 156 505 zł. Pozostałe przychody to 4 453 191 zł.
Całkowite koszty wyniosły -3 974 441 zł.
Zysk netto wyniósł 4 130 946 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 304 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 609 696 zł w 2021 roku.
• 2 840 000 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 065 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 130 946 zł w 2021 roku.
• 2 839 311 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Samomed wynosi 32 192 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 914 544 zł a 67 177 028 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 096 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 192 609 zł w 2021 roku.
• 15 412 684 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Samomed wyniosła 16 919 338 zł.
a
ktywa trwałe to 9 857 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 062 338 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 919 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 794 257 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 125 081 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 459 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 919 338 zł w 2021 roku.
• 2 882 811 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła -78%.
Marża netto wyniosła 90%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -38.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Samomed wyniosły 125 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 919 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 125 081 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Samomed wykazała przychody na poziomie 4 609 696 zł.
Organizacja zarobiła 4 331 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 200 322 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 130 946 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 100 161 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 200 322 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Samomed wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki